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业务连续性的管理制度

业务连续性的管理制度

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业务连续性管理办法

总则

为了提高公司的风险防范能力,有效地应对各种非计的业务破坏、降低影响,确保公

司各项业务的连续性,保障公司、商户、合作伙伴等相关单位的利益,特制订本办法。

第一章流程规范

一、公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组,根据安全级别,实行分级管理,保证

在发生重大事故导致业务断,所有成员能够识别其角色与职责。

二、制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程,确保在系统发生故障等导致业

务断之,能在最短间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。

三、在与合作商(服务商)签订书面合同要充分考虑业务的连续性,明确双方的权利、

义务,并制定在意外情况下能顺利实现合作商(服务商)变更,保证合

作商(服务商)不间断的应急预案。

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第二章业务断分析

一、业务断成因可分为自然灾害、人为灾害、一般灾害

1、自然灾害主要有:地震、火灾、水灾、台风等,此种灾害无法预判,灾害发生无法

防护,发生频率最低,当灾害发生,业务一般也只能切换到灾备机房,一旦切换到灾备机房,

业务正常运行肯定收到影响。

2、人为灾害主要有:恐怖攻击、黑客攻击(网络攻击、病毒攻击等),此灾害同样无法预

判,发生不高,但其黑客攻击可从网络安全、主机安全、系统安全等方面进行防护,加大黑客

攻击难度,从而达到黑客攻击防护的目的。

3、一般灾害主要有:网络故障、服务器软硬件故障、应用程序故障等,此灾害可防护,

但发生频率最高,应对网络、服务器、应用程序进行相应监控,并建立相应的监控巡检系统,

自动监控自动报警,及发现和处理故障。另核心业务系统应建设主备高可用架构或负载

均衡高可用架构,避免单点故障。

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二、业务断的企业影响

1、企业收入:企业直接损失、商户赔偿金、企业未来收入损失;

2、生产效率:与人员人数和人员处理间;

3、声誉损失:影响企业声誉,降低了商户和合作伙伴对企业的信任,影响到后期的企业

市场发展和业务合作,扩大了竞争对手优势

4、财务业绩:影响到企业的信用、现金流甚至违规罚款等

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第三章技术保障

一、建立,目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准,尽量减少事故对业

务运营的不利影响,以确保最好的服务质量和可用性级别。

二、应急系统的技术体系,主要是建立预防为主的计算机风险防范体系,将风险的预警

融于日常工作,包括:硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、

系统监控。

三、维护人员应根据维护作业计,对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查,机

房和外线维护人员在巡视应认真负责,及发现问题,重点注意处在环境恶劣下、存在潜在

质量故障的设备,巡视检查要认真进行记录。

第四章风险管理

一、深入分析可能造成业务断的因素,并对其应采取相应的控制措施。

二、根据业务环境的变化,对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的

正,保证安全措施的持续有效和及更新。

三、对公司的关键岗位和关键人员,应实行轮岗和强制性休假制度,建立严格的内部监

督管理制度。

四、系统采用适当的加密技术和措施,保证交易数据传输的安全性与保密性,以及所传

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输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。

五、明确商户的相关法律责任,防止其进行违规操作。如因商户违规作业导致公司业

务连续性受到影响,将通过法律的手段让其承担相应的责任。

第五章培训与演练

一、定期对员工进行业务连续性管理办法的培训,并