供应商管理控制程序解析.docx

文件编号生效日期1.目的

对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.范围

适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.定义

供应商:为公司提供物料的组织。4.职责

采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。

质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。

程序

新供应商开发

采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。

制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。

采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审

表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。

技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。

每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。

供应商评价

月度评价

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5.2.1.质1量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质

量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。

5.2.1.评2价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采

购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占

5%(采购部考核。

5.2.1.考3核成绩及计算方法

质量得分X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30

X2=20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》X2满分20分,扣完为止。

X=X1+X2

交期得分A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30

服务得分E=【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10

信息反馈Y=【有效回复次数/需回复总次数】*5

成本优势5(合理得5分、一般得3分、较高得0分

5.2.1.动4态业绩评定

A级85≤分数≤100优秀供应商B级70≤分数84合格供应商

C级60≤分数69应急备选供应商D级分数60不合格供应商

5.2.1.采5

配》。

5.2.1.采6

购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分

购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出

《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

5.2.1.当7供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即

填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。

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因8供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采

购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用《质量事故索赔函》,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。

年度评价

质1量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。

5.2.2.年2度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评定。

5.2.2.考3核成绩及计算方法

单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分

5.2.2.动4态业绩评定

A级2分数≤3优秀供应商B级1分数≤2合格供应商

C级0分数≤1应急备选供应商5.3供方资格的取消

有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。

出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的;

连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格;

质量部要求其质量整改后无明显改进的;

连续3个月质量得分低于25的;

单月业绩考核为D级的;

供方审核

例行审核

针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。5.4.2特殊情况审核

有以下情况之一的I类供应商,我司将会对其进行审核。

5.4.2.供1应商提供的产品质