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养分餐厅治理方案
—治理架构
二、财务治理制度
1、治理机构及构成:原则上财务人员的治理及委任由甲方负责,包括会计、出纳、收银等。
2、财务的收支遵循准时性原则,每项的收支原则上需日清日结。
3、报销制度:〔1〕各治理工程单独立账,各项费用的支出与报销单据上要有至少2人以上的签字。包括经手人、部门经理、执行经理等相关人员的签字。
〔2〕全部支出单据经总经理与董事长签字后,方可入账。〔3〕全部填制的报销单据,应字迹清楚、不能涂改,审批手续齐全。〔4〕对手续不全、不符合财务制度的单据,财务不予报销。
4、采买治理:〔1〕工程进展所需的全部材料、消耗品、办公用品等的采买需提前进展填写申购单据,
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