出差影楼管理制度模板.docxVIP

第一章总则

第一条为规范影楼出差管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差管理遵循节约、高效、安全的原则。

第二章出差申请与审批

第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、目的地、预计行程、预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，员工方可办理出差手续。

第七条出差申请未获批准，员工不得擅自出差。

第三章出差手续与费用报销

第八条员工出差前，需向财务部门申请出差费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第九条员工凭出差审批单、车票、住宿发票等凭证，向财务部门报销出差费用。

第十条出差费用报销标准参照公司财务制度执行。

第十一条员工报销出差费用时，需提供相关凭证，如无凭证或凭证不符合要求，财务部门有权拒绝报销。

第四章出差期间管理

第十二条员工出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第十三条员工出差期间，需保持与公司、部门的沟通，及时汇报工作进展。

第十四条员工出差期间，如遇特殊情况，需及时向公司领导汇报，并按照公司要求办理相关手续。

第五章安全保障

第十五条员工出差期间，需注意人身和财产安全，遵守交通安全法规，确保自身安全。

第十六条员工出差期间，如发生意外事故，应及时向公司领导汇报，并按照公司要求办理相关手续。

第十七条员工出差期间，如遇紧急情况，可拨打公司紧急联系电话，寻求帮助。

第六章考核与奖惩

第十八条员工出差期间，公司将对员工的工作表现进行考核。

第十九条出差考核内容包括：工作完成情况、出差纪律、费用报销等。

第二十条对出差表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。

第二十一条对违反出差规定的员工，公司将根据情节轻重给予批评教育、扣发工资、解除劳动合同等处理。

第七章附则

第二十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

第二十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导另行决定。