35 特殊特性管理办法.doc

江苏保捷锻压有限公司三级文件

第1-页共NUMPAGES5页

特殊特性管理办法

QG/BJFJS35-11

1范围

本办法适用于江苏保捷锻压有限公司的产品和过程特殊特性的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。

ISO/TS16949-2009质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求

3术语和定义

ISO9000:2008《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本办法。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2009为准。

3.1

特殊特性

可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

4职责

详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。

管理内容与办法

流程

权责

衡量指标

主要活动描述

支持文件/

相关记录

持续改进NY控制标识批准识别

持续改进

N

Y

控制

标识

批准

识别

技术部

5.1在新产品设计开发时，据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性。《产品/过程特性清单》（附录A）

产品/过程特性清单

技术部主管

5.2由设计主管对特殊特性进行批准。（必要时交顾客确认）

产品/过程特性清单

技术部

与规定符号一致性

5.3.1对识别的特殊特性进行标识。参见《特殊特性的符号标识》（附录B）和《特殊特性符号对照表》（附录C）

5.3.2若顾客指定特殊特性符号要求，直接引用；

特殊特性的符号标识、特殊特性符号对照表

生产经营部

5.4在内部的工艺文件中，如：控制计划，作业指导书等均予以标识

5.5对新进/在职人员进行相应的培训。

5.6对特殊特性按照控制计划中规定方法和频次进行监控,包括过程能力研究，MSA分析，过程控制/检验。

培训记录

控制计划

作业指导书

技术部

5.7根据顾客抱怨，FMEA的更新，重大质量问题改进等及时予以改进。

√

A/1

√

A/0

张丹华

11-4-25

张添鑫

11-4-26

甘元

11-4-27

制

定

修

订

确

认

更

改

版本/修改

编制

或更改

日期

审核

日期

批准

日期

编制方式

江苏保捷锻压有限公司文件履历

附录A

QZ

QZ/BJFJS-01-53

江苏保捷锻压有限公司

产品/过程特性清单

代号

名称

共页

第页

序号

产品特性

序号

过程特性

符号

备注

编订

校核

标准

标记

处数

文件号

签字

日期

标记

处数

文件号

签字

日期

审定

QG000002-2001

附录B

特殊特性的符号标识

特性分级

标志

分级定义

特殊

特性

关键特性

A

超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失

重要特性

B

超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨

安全特性

S

产品设计特定的安全性和安全项

一般特性

C

超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失

附录C

特殊特性符号对照表

特性分类

公司符号

顾客符号

通用

戴姆勒，克莱斯勒

福特

特

殊

特

性

与安全或法规无关的特性

A

配合/功能

F/F或

KPC/KCC

菱形

〈D〉

或

五边形

〈P〉

或

重要特性

SC

B

安全或法规有关的特性

S

安全/符合

〈S/C〉或

盾形

S或

关键特性CC

一般特性

C

无

不采用

不采用