2023年兽医站部门预算信息公开.doc

兽医站2023年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推动预算公开工作的实行意见的告知》和《河北省预决算公开操作规程实行细则》规定，现将兽医站2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设立情况

部门职责：

中捷产业园区兽医站是中捷产业园区直属机构，设兽医站1个科室；纳入部门预算的直属单位1个。

（一）、宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策;动物计划免疫、强制免疫的组织实行，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒;实行动物和动物产品检疫，相关车辆、场合等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化解决的实行、指导、监督;动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实行;无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理。

（二）、中捷产业园区兽医站截止到2023年4月底，事业编制人员4人。

机构设立：

部门机构设立情况

兽医站

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州临港经济技术开发区兽医站

事业

正股级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出都反映在预算中。兽医站的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年所有收入。2023年预算收入93.972992万元，其中：一般公共预算收入93.972992万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兽医站预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算93.972992万元，其中基本支出88.172992万元，涉及人员经费和平常公用经费；项目支出5.8万元，重要为动物防疫、检疫经费经费。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排93.972992万元，较2023年预算增长2.203278万元，其中：基本支出增长5.366278万元，重要为增长人员经费支出；项目支出减少3.163万元，重要为死猪无害化项目经费项目减少。

三、机关运营经费安排情况

2023年度兽医站运营经费预算为26.9159万元。重要是一般公共预算财政拨款基本支出的平常公用经费，涉及办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化因素

2023年三公经费支出总额为0万元，较2023年无增减变化。

其中公务出国（出境）经费0万元，与上年持平，无增减变化；

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化；

公务用车购置费0万元，公务用车运营维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目的：全面推动畜牧产业发展，依法开展动物及动物产品防疫和检疫，保证畜牧业安全发展，使用先进的养殖技术，调高农产品质量，调整畜牧业结构，建设优势产业结构。

职责分类绩效目的：完善病死动物无害化解决长效机制建设工作，组织开展病死动物无害化解决监督检查工作，审核、上报无害化解决信息及补贴发放。贯彻动物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效减少疫病危害，保障畜牧业健康发展。

部门职责及工作活动绩效目的指标：

部门职责-工作活动绩效目的

中捷兽医站

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目的

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

动物疫病防控

5.8

贯彻动物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效减少疫病危害，保障畜牧业健康发展

贯彻动物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效减少疫病危害，保障畜牧业健康发展

动物疫病强制免疫率

≥100%

≥95%

≥90%

＜80%

畜牧业科技

支撑和

公共服务

村级动物防疫员误工补贴

按照我区《村级动物防疫员管理办法》指导管理村级动物防疫员，保障动物防疫各项工作达成预期目的。

误工补贴发放率，发挥防疫体系作用，有效减少疫病危害，保障畜牧业健康发展。

≥100%

≥95%

≥90%

＜85%

加强畜牧产品、药品监督检测，保障畜牧产品质量，保证食品安全

完善病死动物无害化解决长效机制建设工作，组织开展病死动物无害化解决监督检查工作，审核、上报无害化解决信息及补贴发放。

加强病死动物无害化解决监督检查，防止动