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安全风险评估管理制度

第一章总则

第一条为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜

在危（wei）险源及其安全风险进行辨识和评估，采取措施及

时消除、减少和控制安全隐患，实现人、机、环、管最佳匹

配,超前预控各类风险，保证安全生产，依据《本质安全管理

建设实施指南》、《安全风险评估管理规定》制定本办法。

第二条本办法是本质安全管理体系实施单位安全风险

评估工作开展的依据，应用本规定可明确安全风险评估的工

作要点、工作方向，使安全风险评估更具可操作性。

第三条本办法合用于实施、应用本质安全管理体系的单

位(包括在矿承包商施工队)。

第二章组织与职责

第四条成立矿风险评估管理小组

组长：矿长

副组长:书记及助理级以上人员

成员:矿属各部门、各单位及外委施工单位负责人

第五条各区队/机关科室、承包商成立风险评估小组

组长:各单位一把手

副组长：区域代表

成员：队干部、内审员、班组长、急救员、消防员、

工作经验丰富的老员工，力争全员参预(风险评估小组人数

不得低于单位人数的30％)

第六条职责

(一)矿属各单位、承包商成立各自的风险管理小组，

负责本单位生产活动、服务中的危（wei）险源辨识、分级

分类、检查监测。

(二)安管办负责危（wei）险源辨识、分级分类方法的

培训，在危（wei）险源辨识过程中赋予相应指导.

(三)矿风险评估管理小组负责对危（wei）险源辨识

及分级分类结果的审核。

(四)对不同类型、级别的危（wei）险源,各单位必须

结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的

管理标准和管理措施。各业务部门、安全办进行跟踪监管，

使其始终处于有效控制之中。

(五)各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危（wei）

险源，负责对危（wei）险源的检查监测.

(六)各业务部门和安管办在生产过程中负责催促各

单位对危（wei）险源进行完善和补充。

(七)安管办每年年初要组织各单位对危（wei）险源

进行全面辨识、评价，负责危（wei）险源的增减和升降级

管理。

(八)各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，

充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。

第三章安全风险评估和管理要求

第七条危（wei）险源辨识原则上采用工作任务分析

法或者事故树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进

行。

第八条风险评估原则上应采用矩阵法，评估结果应按照

特大、重大、中等、普通、低五个级别进行分类。

第九条在组织危（wei）险源辨识和安全风险评估前，

应对参预辨识、评估的人员进行专题培训。

第十条辨识和评估时，应组织基层一线员工、班组长、

区队长、技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中

的危（wei）险源进行认真细致地辨识和评估，根据不同等

级风险制定有针对性的管理标准和管理措施。

第十一条当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时,

要及时组织危（wei）险源辨识和风险评估.

第十二条当浮现紧急情况或者事故发生后，要及时进

行危（wei）险源再辨识和风险再评估。

第十三条每班工作前，跟班管理人员或者班组长要组

织当班人员对本班工作任务进行认真分析和安全风险评估,

对关键环节必须明确具体的管控措施。

第十四条每年对全员至少要进行一次危（wei）险源

辨识及安全风险评估的系统性培训。

第十五条根据危（wei）险源辨识和安全风险评估结

果，矿按公司要求统一制作岗位主要危（wei）险源辨识卡，

且卡片内容要根据风险评估结果适时更新。

第十六条员工应随身携带岗位主要危（wei）险源辨

识卡，并对其内容做到必知必会,且操作规范。

第四章持续危（wei）险源辨识要求

第十七条安全分管领导负责持续开展危（wei）险源辨

识