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2023年度区级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有专门委员会1个（财政经济委员会）、常委会工作机构6个（办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会。

（二）机构职能。

1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（三）人员概况。

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员20名，其中：区人大常委会现配备主任1名，副主任4名；区人大财政经济委员会主任委员1名；区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各1名、共6名；配备办公室副主任2名；一般工作人员（事业编）1名；工勤人员1名；退出领导岗位人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区人大收入为813.33万元，其中：本年财政拨款预算收入813.33万元，上年结转和结余5.78万元，其他收入0万元（利息收入）。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区人大预算支出为813.33万元，其中：基本支出653.49万元（工资福利支出496.77万元，日常公用支出71.67万元，对个人和家庭的补助支出85.05万元），项目支出159.84万元，年末结转结余5.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

一是严格制定部门绩效目标。2023年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2023年部门预算收入929.71万元，预算支出总计929.71万元，其中：工资福利支出571.10万元、日常公用支出87万元、对个人和家庭的补助支出92.30万元、项目支出179.31万元。及时按规定上缴结余资金。二是较圆满完成目标。建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2023年12月31日，当年预算数为813.33万元，当年财政拨款数为813.33万元，当年决算支出数为813.33万元，预算执行率为100%，人员类预算数为581.82万元，当年决算支出数为581.82万元，预算执行率为100%，运转类预算数为71.67万元，当年决算支出数为71.67万元，预算执行率为100%，特定目标类预算数为159.84万元，当年决算支出数为159.84万元，预算执行率为100%，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。东区人大办2023年加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。全年共召开常委会会议8次、主任会议18次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项、发出审议意见书10件，开展执法检查、视察、调研7次、形成调研报告4个，工作任务全面完成。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2023年收入为813.33万元，支出为：813.33万元，年终结转0万元，资金结余率为0。2023年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费预算1.06万元。实际公务接待费1.06万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）结果应用情况。

一是构建“全过程、全方位、全覆盖”的绩效预算体系，在项目支出绩效评价中，对项目准