政府采购流程内控手册.docxVIP

政府采购管理流程

（一）政府采购计划编审流程

业务科室

财务部

物资与设备管理委员会

院领导

退回开始提出需求求采购归口管理部门汇总

退回

开始

提出需求求

采购归口管理部门汇总

财务部汇总

财务部汇总

物资与设备委员会讨论

物资与设备委员会讨论

是

是

否

否

是上报财政厅党委会讨论

是

上报财政厅

党委会讨论

（二）进口产品政府采购申请流程

业务科室

财政厅

进口产品采购，采购部门应严格遵守浙财采监相关文件，实行审核管理。对未纳入全省统一组织专家论证范围的进口产品，由采购归口管理部门自行组织专家论证，并将专家论证意见予以公示（时间不少于3个工作日），公示无异议的，经科主任审查后报财政厅审核批复。审核批准后一年内，如其他采购单位因工作需要拟采购同类产品的，可不再组织专家论证和主管部门审查，直接报财政部门审核。采购单位书面委托采购代理机构采购进口产品时，应提供财政部门出具的《政府采购进口产品申请核准表》。未经财政部门核准，任何单位和机构不得组织采购进口产品。

（三）采购组织形式和采购方式确定流程

业务科室

院领导

（四）政府采购方式和采购类型变更流程

业务科室

院领导

财政厅

（五）政府采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价）执行流程

业务科室

医院招标管理办公室

院领导

财政厅

（六）单位内部非政府采购流程

业务科室

医院招标管理办公室

院领导

（七）政府采购信息公开流程

业务科室