公司内控优化方案.pptx

公司内控优化方案

CONTENTS公司内控现状分析内控优化的必要性内控优化方案内控优化实施计划内控优化效果评估

公司内控现状分析01

公司治理结构不合理，管理层对内部控制重视不足，导致内部控制环境薄弱。缺乏完善的风险评估机制，对外部环境和内部经营风险应对能力不足。虽然制定了内部控制制度，但执行不力，导致制度形同虚设。内部信息传递不畅，影响决策效率和效果。控制环境薄弱风险评估缺失控制活动执行不力信息与沟通不畅当前内控体系存在的问题

某大型企业财务造假事件某上市公司投资决策失误某集团资金挪用事件案例一案例二案例三内控失效的案例分析

管理层对内部控制的重要性认识不足，缺乏战略眼光和风险意识。内部控制