财政投资评审咨询服务预算和结算评审项目投标方案（技术方案）.pdf

财政投资评审咨询服务预算和结算评审项目

投标方案

目录

第一章服务内容(评审计划方案)1

1.1.评审人员配置方案1

1.1.1.评审人员配置方案概述1

1.1.2.评审人员分类及要求5

1.1.3.评审人员配置方案11

1.2.评审流程方案15

1.2.1.评审流程概述15

1.2.2.评审准备阶段19

1.2.3.评审执行阶段23

1.2.4.评审总结和反馈阶段28

1.3.评审风险及关键点分析32

1.3.1.风险分析32

1.3.2.关键点分析35

1.4.合理化建议38

1.4.1.背景介绍38

1.4.2.建议一：优化投资预算制度41

1.4.3.建议二：改进结算评审流程43

1.4.4.建议三：加强信息化支持46

1.4.5.结论49

1.5.质量管控方案及措施52

1

1.5.1.背景介绍52

1.5.2.质量管控方案55

1.5.3.质量管控措施60

1.6.档案资料管理方案及措施64

1.6.1.引言64

1.6.2.档案资料管理原则68

1.6.3.档案资料管理流程73

1.6.4.档案资料管理工具80

1.6.5.档案资料管理培训与监督85

第二章服务水平(评审质量控制)90

2.1.内控制度90

2.1.1.内控制度的目的和背景90

2.1.2.内控制度的范围和适用对象93

2.1.3.内控制度的主要内容95

2.2.三级稽(复)核制度102

2.2.1.稽核制度概述102

2.2.2.稽核程序106

2.2.3.稽核控制措施113

2.3.评审报告质量管理制度118

2.3.1.简介118

2.3.2.报告编写流程123

2.3.3.报告质量管理措施129

2.3.4.质量管理制度的执行137

第三章服务水平(服务响应)142

2

3.1.服务响应时间承诺函142

3.2.对紧急项目、紧急会议有快捷响应服务143

3.2.1.紧急项目的定义与特点143

3.2.2.紧急会议的定义与特点146

3.2.3.快捷响应服务的重要性与优势149

3.3.优先安排人员方案152

3.3.1.人员需求分析152

3.3.2.人员优先安排方案156

3.3.3.人员安排执行计划160

第四章其他163

4.1.委托单位廉政制度及措施163

4.1.1.