采购工作考核制度5篇.pdfVIP

采购工作考核制度5篇

采购工作考核制度（篇1）

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划

第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部

门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办

公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急

件除外)。

第三章询价

第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;

单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办

公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、

品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购

第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理

采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违

者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照采购必须遵照货比三家货比三家、、择优择廉择优择廉的原则，严禁采购质次价

高的物品。如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签

订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓

单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行

审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发

现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度

为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

采购工作考核制度（篇2）

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采

购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2.1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，

都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能

列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一****采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优

的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3、定点供应商确定原则:

3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量

好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定

点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公

室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商

做出评价。

3.4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4、采购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办

公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，

报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，

应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价

实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采

购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审

核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原

则进行办理

5、验货

5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管