GB∕T19001-2016基于过程方法的质量管理体系及其过程理解与实施指导材料(雷泽佳编制2024A1).docxVIP

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基于过程方法的质量管理体系及其过程理解与实施指导材料

一级过程

二级过程

三级过程

四级过程

质量管理体系过程流程节点理解与实施要点

4组织环境

4.1理解组织及其环境

确定组织的目标和战略方向

分析组织的愿景和使命

愿景分析：明确组织未来发展的长远目标和蓝图，确保所有成员对组织的长远发展方向有共同的认识

使命分析：阐述组织存在的根本目的和价值，为组织决策提供指导原则，确保所有活动都围绕实现这一使命展开

确定组织的长期和短期目标

长期目标：设定与组织愿景相一致的长期发展目标，通常涉及多年甚至十年的规划

短期目标：根据长期目标分解设定短期可达成的目标，这些目标应具体、可衡量、可达成、相关性强、时限明确（SMART原则）

制定组织的战略方向

战略分析：基于内外部环境因素的分析结果，制定适合组织的战略方向，包括市场定位、产品策略、技术路线等

战略选择：根据组织的优势和劣势，选择符合自身条件和发展需求的战略路径

风险评估：评估战略实施可能面临的风险，制定风险应对措施，确保战略方向的可行性和稳定性

明确战略目标的实现路径和关键活动

实现路径：详细规划战略目标的实现路径，包括关键里程碑、时间节点和预期成果

关键活动：识别并确定实现战略目标所需的关键活动和任务，确保这些活动得到有效执行和资源支持

责任分配：明确各部门和个人的职责和权限，确保战略目标的实现路径和关键活动得到有效落实和执行

收集、汇总和处理环境信息

确定信息来源和收集渠道

识别内外部环境信息的关键来源，包括但不限于政策文件、行业报告、市场调研、竞争对手分析、客户反馈、内部评估等

选择合适的收集渠道，如网络搜索、订阅相关期刊、参加行业会议、与供应商和顾客沟通等

识别和分类内外部环境信息

对收集到的信息进行初步筛选，区分内外部环境信息

对内外部环境信息进行详细分类，如法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会、经济等外部因素，以及组织的价值观、文化、知识、绩效等内部因素

收集相关数据和信息

制定数据和信息收集计划，明确收集的时间、内容和责任人

采用多种方法收集数据和信息，包括问卷调查、访谈、观察、测量等

确保收集的数据和信息全面、准确、及时

汇总整理信息和数据

对收集到的信息和数据进行分类整理，建立信息管理系统或档案

使用表格、图表、数据库等工具对数据进行汇总和整理，便于后续分析

识别并剔除重复、无关或错误的信息

分析信息和数据的适用性和准确性

评估收集到的信息和数据的适用性和相关性，确保它们对理解组织环境有实质性帮助

验证信息的准确性，通过交叉验证、专家评审等方式确保信息的可靠性

识别并处理数据中的偏差或异常值

形成环境信息报告

将汇总和分析后的信息和数据整理成报告，包括环境信息的概述、关键因素分析、趋势预测等内容

确保报告内容清晰、准确、易于理解，为组织决策提供支持

将报告分发给相关部门和人员，以便他们了解组织面临的内外部环境变化

分析和理解组织环境

应用SWOT分析、PESTLE分析等方法

SWOT分析：评估组织的优势（S）、劣势（W）、机会（O）和威胁（T）这有助于组织明确自身的内部条件及外部环境中的潜在机会和威胁

PESTLE分析：分析外部环境的政治（P）、经济（E）、社会（S）、技术（T）、法律（L）和环境（E）因素这有助于组织全面理解外部环境对组织的影响

分析组织的优势、劣势、机会和威胁

优势分析：识别组织在资源、能力、技术、市场地位等方面的强项

劣势分析：识别组织在运营、管理、资源等方面的不足和限制

机会分析：识别外部环境中可能带来的市场增长、技术创新、政策支持等机遇

威胁分析：识别可能威胁组织目标实现的外部因素，如竞争加剧、技术替代、法规变化等

理解外部环境的政治、经济、社会、技术、法律、环境等因素

政治因素：分析政策变化、国际关系、政府稳定性等对组织的影响

经济因素：评估经济增长率、通货膨胀、汇率变动等经济指标对组织运营和市场的影响

社会因素：理解人口结构、消费者偏好、社会价值观等变化对产品和服务需求的影响

技术因素：关注新技术、新材料的出现以及技术发展趋势对组织创新和产品升级的影响

法律因素：确保组织遵守国内外相关法律法规，评估法规变化对组织运营和合规性的影响

环境因素：考虑环境保护、可持续发展等因素对组织运营和产品设计的影响

理解内部环境的使命、愿景、价值观、文化等因素

使命：明确组织存在的根本目的和长期目标

愿景：描绘组织未来发展的蓝图和期望达到的状态

价值观：确立组织及其成员共同遵守的基本信念和行为准则

文化：理解组织内部的工作氛围、员工行为规范和沟通方式等文化特征，以及这些特征如何影响组织的运营和绩效

综合分析内外部因素对组织的影响

将SWOT分析、PESTLE分析等结果综合起来，评估内外部因素对组织战略方向、质量管