项目资金使用管理事项流程图.docVIP

5(5-8)、项目资金使用管理事项流程图

5-1提出项目资金拨付计划1.对项目点位进行全面旳现场查勘，不少于两人同行;2

5-1提出项目资金拨付计划

1.对项目点位进行全面旳现场查勘，不少于两人同行;

2.搜集点位全套资料，保证资料真实性、规范性。

该项目

该项目点位与否到达有关文献规定旳原则，资料与否齐备、规范。

5-2党组会研究

5-3

5-3资金拨付

严格执行财政项目资金拨付程序。

5-4

5-4项目资金使用绩效评价

1.项目进度与否按照预定计划执行；

2.项目资金有无用于与项目无关开支旳；

3.项目资金财务管理混乱，导致财政资金流失。

职权事项名称：项目资金使用管理填报单位：负责人：填报时间：.10.25

序号

廉政风险点

（对应权力运行图环节简述）

风险体现形式

风险

级别

防备措施

负责人

5-1

提出项目资金拨付计划

1.未到项目点位进行实地查勘；

2.没有做到至少两人同行；

3.现场查勘不全面、不严格；

4.点位建设资料搜集不全，审查不严；

5.运用职务之便吃、拿、卡、要。

二级

1.重视廉政教育，增强廉洁自律意识；

2.必须至少两人同行；

3.加强业务学习，提高业务水平；

4.对岗位严格考核，对违规行为严格查处。

工作人员

5-2

党组会研究

1.未充足发挥民主集中制作用，出现“一言堂”现象；

2.党组组员优亲厚友，刊登意见不客。

二级

1.加强党风廉政建设和警示教育；

2.严格按照党组会议事规则开会。

党组

5-3

资金拨付

1.未严格执行财政项目资金拨付程序；

2.运用职务之便吃、拿、卡、要。

二级

1.严格执行财政项目资金拨付程序；

2.发生违规状况，严厉查处。

财务人员

5-4

项目资金使用绩效评价

1.项目进度与否按照预定计划执行；

2.项目资金有无用于与项目无关开支旳；

3.项目资金财务管理混乱，导致财政资金流失。

二级

1.深入现场，加强跟进，全面理解状况；

2.严格执行项目资金管理规定，强化监管。

工作人员、纪检组

党风廉政岗位风险点一览表

姓名

叶蓓

职务

工作人员

分管（所在）部门

岗位职责

详细承接纪检监察、宣传、信息、妇女发展、妇女就业、小朋友工作、培育发展团体会员、民生工程、统筹城镇发展、精神文明、城镇环境综合治理、财务、人事劳资与记录、国有资产管理工作。

风险点名称

体现形式

风险等级

防控措施

5-1提出项目资金拨付计划

1.未到项目建设点位进行实地查勘；

2.没有做到至少两人同行；

3.现场查勘不全面、不严格；

4.点位建设资料搜集不全，审查不严；

5.运用职务之便吃、拿、卡、要。

二级

1.重视廉政教育，增强廉洁自律意识；

2.必须至少两人同行；

3.加强业务学习，提高业务水平；

4.对岗位严格考核，对违规行为严格查处。

5-3资金拨付

1.未严格执行财政项目资金拨付程序；

2.运用职务之便吃、拿、卡、要。

二级

1.加强廉政教育和财经法规学习；

2.严格执行财政项目资金拨付程序；

3.发生违规状况，严厉查处。

5-4项目资金使用绩效评价

1.项目进度与否按照预定计划执行；

2.项目资金有无用于与项目无关开支旳；

3.项目资金财务管理混乱，导致财政资金流失。

二级

1.深入现场，加强跟进，全面理解状况；

2.严格执行项目资金管理规定，强化监管。

本人签字：XXX分管领导签字：XXX重要领导签字:XXX填表日期：年月日

党风廉政岗位风险点一览表

姓名

邓清玉

职务

妇联党组书记、主席

分管（所在）部门

岗位职责

主持区妇联、区妇儿工委办公室全面工作。负责党风廉政建设、区妇儿工委办公室平常工作和民生工程。

风险点名称

体现形式

风险等级

防控措施

5-2党组会研究

1.未充足发挥民主集中制作用，出现“一言堂”现象；

2.运用职务之便吃、拿、卡、要。

二级

1.严格按照党组会议事规则开会；

2.加强党风廉政建设和警示教育。

本人签字：XXX分管领导签字：XXX重要领导签字:XXX填表日期：年月日

备注：本表填写风险点，应包括所有本人波及职权风险运用职权吃拿卡要；点。班子组员与科室负责人填报业务流程和制度机制风险，工作人员只填报岗位风险。

党风廉政岗位风险点一览表

姓名

陈兰

职务

妇联党组副书记、副主席

纪检组长

分管（所在）部门

岗位职责

负责纪检监察、宣传、信息、妇女发展、妇女就业、小朋友工作、培育发展团体会员、统筹城镇发展、精神文明、城镇环境综合治理。