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政采云小额办公家具采购操作指南
本指南阐述采购人在政采云小额办公家具采购交易的操作步骤及常见问题。
菜单说明:进入政采云(网址:)首页。
进入首页接下来重要的一步是:要首页的左上角上选择区域划分，选择【广西壮族自治区本级】。
点击【用户登录】进入用户登录页面，输入用户名、密码以及验证码后点击【登录】，系统自动跳转进入政采云首页，点击首页右边【用户中心】进入政采云后台，选择不同业务可进入相关后台操作菜单。
一、采购单位入驻
各二级学院和部门需填写《桂林理工大学政采云账户申请表》，提交至招标管理科。各采购单位获取账户密码后须进行以下操作:
1.登录政采云，进入【用户中心】页面，点击【系统管理】。
2.进入【账户管理】页面，点击【编辑】，完善相关信息，点击【保存】。
二、小额办公家具采购操作指南
1.适用场景:采购金额20万元以下(不包含20万元)，采购金额20-30万元的由招标管理科执行采购。
2.操作流程:
发起审批确认生成
联系单联系单联系单合同
采购单位招标管理科供应商供应商
验收合同审核确认评价自动备案合同合同
采购单位招标管理科采购单位
2.1发起联系单
(1)新建联系单
采购单位经办人进入政采云【用户中心】首页，进入【定点服务】页面，在【通用定点】下选择【采购计划】，页面出现已分派到采购单位经办人的采购计划，点击【新建联系单】，跳出的“业务类型”弹框里系统一般自动选择好相应内容，核对后点击【确定】;
(2)完善联系单信息
进入联系单信息填写页面，完善相关信息，点击【保存】，再点击【提交】，在弹框中选择“超级机构管理员[采购单位]”，点击【确定】，联系单创建完成。
注:
?填写采购单位联系人;
?填写采购单位联系人电话;
?填写供货地址;
?选择本次采购的供应商;
?附件可上传项目概要、联系人、工期、材料清单、报价要求等信息;
?选择需求类型，填写数量和单位;
?可添加多条需求描述。
2.2审批联系单
联系单创建完成提交至“超级机构管理员[采购单位]”后，由招标管理科审核联系单并发送至供应商。
2.3确认合同
供应商确认联系单并生成合同后，需要采购单位经办人确认合同。进入【用户中心】，点击【定点服务】进入操作页面，点击需确认的合同进入合同审核页面，进行合同审核，审核无误提交至“超级机构管理员”审批。
注:
?合同预览状态下审阅合同;
?对合同有异议的退回供应商修改;
?合同无异议提交合同。
2.4审核合同
合同确认无误提交至“超级机构管理员”后，由招标管理科审核合同，审核通过，合同状态为“签订完成”
2.5验收和评价
(1)验收
进入【用户中心】-【定点服务】-【通用定点】-【合同】-【待验收】，找到需要验收的订单，点击【验收】，进入验收页面。系统默认勾选“选择全部验收”，如需部分验收，则取消“选择全部验收”的勾选，再在“验收金额”处填写本次验收部分的金额，点击【验收】，合同状态为“签订完成(备案中)-已验收”，可进入【评价】页面进行评价。
(2)评价
进入【用户中心】-【定点服务】-【通用定点】-【合同】-【待评价】，找到
需要评价的订单，点击【评价】，评价完成后点击【发表评价】，评价完成。
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