电气公司采购业务流程图.docx

电气公司采购业务流程图

采购流程

总经理

·

编 码

执行核心部门

财务部 技术部

受控状态控制部门

采购 仓库

采购申请单

物料需求计划

合格供应

商审定 供应商推荐 选择供应商

询价/比价/议价

不同意

是

采购变更

否

审核、批准 拟定采购合同

签订采购合同

同意

审核确认资金计划 审核修正资金计划 拟定资金计划

审核用款申请单

付款

付款申请

采购执行

质量检验 产品到货

合格

结算记账

入库

不合格

异常处理

产品资料保存

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

采购业务流程说明

仓库根据生产物料需求计划（领料单）和库存确定采购需求（采购申请单）。

根据采购需求，通过收集（技术部可进行供应商推荐）和整理供应商信息（合格供应商名录）,跟供应商进行询价和方案对比。

采购员根据公司采购合同范本拟定合同，报生产部经理审批；超过一定金额的特别重大的采购合同报总经理审核。

对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告总经理协助制定采购计划。

入库的检验有指定质检员完成，严格按照公司制定的材料入库标准，避免执行标准不严或部一致现象。

对存在问题的原材料由质检员拿出处理意见，并形成报告，报技术部审核后执行。对不符合要求的材料由采购员负责与供应商进行退换货、协商降价或索赔。

物料到货，采购员及时到仓库办理入库手续，入库手