企业风险分级管控和隐患排查治理综合体系建设评估记录.docx

附件1

**企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）

考评

指标

考评关键点

达标标准

评分标准

考评方法

考评统计

扣分

基础要求（80

分）

组织机构（20分）

1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人仍应包含企业关键责任人，分管费任人及各濯门送任人及关推岗位人员，企业关键贲任人担任关键领导职务.全方面负货企业“两个体系”建设。

2、企业应明确企业关健说任人，分管责任人及各部门贡任人及关键岗位人M“两个体系”建设应推行职贡，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责.

3、企业应制订“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等.

1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构,扣2分。

2,企业“两个体系”建设组织领导机构组成人员不全方面，缺一个岗位扣2分：企业关健武任人未担任关擅领导职务，扣5分。

2、未明确企业关键资任人,分管责任人及各部门贡任人及关键岗位.人员“两个体系”建设职贪，一项不符合扣2分。

3,未制订“两个体系”建设实施方案，扣5分?两个体系”建设实施方案未明确实施时间、员任人和分工、工作任务等，一项不符合扣2分。

4,企业关键啬任人、分管费任人及各岗位人员未推行“两个体系”建设职贵.每人次扣2分。

否决项：

未建立“两个体系”组织机构，明确企业关键赤任人，分管货任人及各部门资

查文件：

下发正式文件、安全生产责任制度。

杳阅“两个体系建设实施方案，并对照实际实施情况。

问询：

企业关键资任人、分管贡任人及各层级、各岗位.人员是否掌握“两个体系”建设基础要求及应推行关键职责。

企业各分厂建立了分厂责任人为关键贡任人双重预防体系建设领导小组，明确了相关人员职责；未提供双市预防体系建设实施方案。

考评

指标

考评关键点

达标标准

评分标准

考评方法

考评统计

扣分

任人及关犍岗位人员相关职私，评定验收不经过。

全员培训（20分）

1、企业应制订“两个体系”建设培训计划，明确培训课时、培训内容、参与人员、考评方法、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设培训，培训内容应符合相关地方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考试，考评结果应记入培训档案.

1、企业未制订“两个体系”建设培训计划或计划不具体，扣5分。

2,培训统计或档案不详实，无签到表，无教材或课件、老师等相关统计，扣5分。

3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺乏部门/岗位一项扣2分.

4、挣训结束未组织进行闭卷考试?扣5分。

否决项：

抽查10%相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容,验收评定不予经过。

查资料：

1、培训计划。

2、培训教育统计和档案.

抽查问询t

抽杳、问询各层线、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，关键包含风险分级管控内容和标准、工作程序、方法等，隐患排查治理内容和标准、工作程序、方法等。

未提供培训计划及培训统计，现场问询压渔岗位人员能够说出岗位存在关健风险，不过不全方面。

体系文件

（20分）

1、企业应制订符合“两个体系”建设标准要求风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件.

2、体系文件应符合企业实际、含有可操作性，并传达至各部门/岗位。

1、未制订风隐分级管控制度、作业指导书等体系文件，扪10分.

2、未制订隐患排杳治理制度、作业指导书等体系文件，扣10分.

3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不含有可操作性，未明确贡任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。

3、制度、作业指5书等体系文件未传达

查资料：

1、风险分级管控制度利隐患排杳治理制度或作业指导书等体系文件文本。

2、制度、作业指当书等体系文件发放或传达统计。

现场检验：

工作肉位是否已获取有效风险分级管控和隐患排查治理

未提供风险分级管控制度，企业提供了《安全生产事故隐患排查治理管理措施》，事故隐患分级应结合

?工贸企业生产安全事故隐

考评

指标

考评关键点

达标标准

评分标准

考评方法

考评统计

扣分

成各部门/岗位，发觉一个部门/岗位扣2分,

制度制度或作业指导书等体系文件。

患排查治理体系细则》及《工贸行业重大生产安全事故吃忠判定标准

()》、行业实施指南补充明确，陛患排查未明确排查类型,仅是依据组织等级和周期确定,排查类型不全.应依据细则要求进行明确并实施.

资任考评(20分)

1、企业应建立健全”两个体系”考评奖惩制度,或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考评奖惩标准、频次、方法方法等，并将考评结果和职员工资薪酬相挂钩.

2、应落实“两个体系”考评奖惩制度，依据“两个体系”

1、未将考评结果和职员工资薪酬相挂钩，扣5分.

2、未依据“两个体系”考褥结果落实奖惩，一项不符合扣