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BSC绩效考核指标汇总

BSC指标汇总

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公司办公及物业管理费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

车辆费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办管理费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办、工会费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

日常办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

会务、接待费用达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

专项费用预算达成率

(实际专项费用/预算专项费用)*100%

财务部

销售目标达成率

(实际销售额/计划销售额)*100%

销售报表

理赔率

(理赔数量/销售数量)*100%

理赔报表

产品/服务销售收入达成率

(实际销售收入/计划销售收入)*100%

销售月报表

全部账户净投资收益率/同期Benchmark

全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)

财务部/证券市场公布数据

投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划

财务部

不良帐款比率