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DC2-24001--内部审核控制程序
内部审核控制程序 受控状态:
(受控文件未经批准不得复印)
4.2.4《内审年度计划》的主要内容包括:
A审核的范围;
B审核的频次;
C总体时间安排;
D审核的实施方式,包括:
1)集中时间审核或分阶段审核
2)质量、环境、职业健康安全管理体系的结合审核或单独审核等。
4.3追加审核
如出现下列情况,在《年度审核计划》的安排之外,质量部应组织增加审核的频次:
A发生重大质量/环境/职业健康安全事故;
B连续发生一般质量/环境/职业健康安全事故;
C相关方(特别是顾客)抱怨增多或发生重大投诉等。
D公司机构有重大变化。
4.4审核依据
A管理体系标准;
B相关方要求;
C公司管理体系文件;
D有关法规和标准等。
4.5审核人员
4.5.1每次审核前两周,管理者代表任命审核组长、指定审核组成员。
4.5.2参与内审人员的资格要求:
A经正式的内审员培训、考核合格;
B经公司正式任命;
C能保持公正性与客观性。
4.6审核准备与实施
4.6.1审核准备
A审核组长制定《内审实施计划》,内容包括:审核目的、范围、依据、人员、时间及日程等,其中审核分工应确保审核人员与受审核领域无直接责任。
B计划报管理者代表审批,提前一周下发相关部门,各部门作好接受审核的准备。
C审核组长召开内审预备会,向审核员明确审核目的、范围、落实分工和审核时间安排及审核中的注意事项。
D审核人员按分工制定检查表并做好其他准备工作。
4.6.2审核实施
A审核组长召开首次会议,公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加,明确审核目的和范围、审核依据、审核任务、分工,确认审核计划等。
B内审员按计划、依据检查表开展审核,通过观察、交谈、查阅文件及有关记录等,收集客观证据,做好审核记录。
C内审员在审核过程中,应保持客观性和公正性。
D审核组长组织内审组成员对审核结果进行分析、评价,确定不合格项,明确对管理体系符合性和有效的总体结论。
E内审员确定不合格项,开出《不符合报告》,交受审部门负责人的签字认可。
F审核组长根据对管理体系的总体评价意见,编制《内部审核报告》,对体系符合性和有效性作出总体评价,明确纠正措施的实施要求等。
G审核组长主持召开末次会议,公司领导、受审部门负责人及内审员参加,在会上审核组通报本次内审的综合情况(如宣读不合格报告、内审报告等)。
4.7纠正措施的跟踪、实施和验证。
4.7.1被审核部门在接到《不符合报告》后,应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时组织采取纠正措施。
4.7.2审核组长组织内审组对全部纠正措施的完成情况进行跟踪、监督,检查措施的落实效果,并作好记录。
4.7.3审核组长应汇总、分析并评价纠正措施实施及其验证的结果,形成报告,向公司管理层、各部门进行通报。验证结果应作为审核报告的附件予以保存。
4.8审核资料归档
4.8.1每次内部审核活动的全过程文件和记录,审核组长整理成套后,交管理部档案室存档。
4.8.2审核全套文件包括:
A内审实施计划
B会议签到表
C检查表
D不合格报告(含各项整改资料)
E审核报告等。
5支持性文件
5.1纠正和预防措施控制程序
6相关表格/记录
6.1内审年度计划
6.2内审实施计划
6.3内部审核报告
6.4不符合报告
6.5检查表
6.6会议签到表
文件制/修订履历表
制/修订
日期
版本
版序
制/修订目的、内容
制/修
订人
审核
核准
2005-09-10
A
0
体系文件新建程序文件
文件分发
分发部门
份数
分发部门
份数
总经理室(含认证备份)
4
工程设备部
3
管理部
6
财务部
1
生产部(含车间主管)
6
质量部
1
DC2-2400101
内审年度计划
部门
月份
总经理
管理部
质量部
生产部
工程部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A:ISO9001B:ISO14001C:
管理者代表:内审组长
说明:本表在每年六月和十二月举行内部审查时由内审组长填写.
DC2-2400102
内审实施计划
审查组组长
计划时间
受审部门
审查组组员
审查目的
审查依据
审查覆盖产品
审查时间
现场审查期间请被审查方有关人员参加下列活动:
审查安排
日期
时间安排
审查涉及的管理
体系标准要求
应对人
审查组组长:管理者代表:受审部门负责:
DC2-2400103
内部审核报告
审核目的:
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