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内控三年规划
演讲人：
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目录
内部控制现状与问题分析
内控三年规划目标与原则
关键业务领域内部控制优化方案
信息系统建设与安全保障策略
监督检查与持续改进机制构建
总结回顾与未来展望
内部控制现状与问题分析
01
包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素。
内部控制体系框架
内部控制目标
内部控制原则
确保资产安全完整、提供真实财务数据、促进经营效率与效果、落实发展战略及遵循法律法规。
全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则。
03
02
01
已建立包括财务管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理、人力资源管理等方面的内部控制制度。
内部控制
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