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工厂管理制度汇编

珍奥祈年科技股份有限公司

目录

1.采购规范化管理制度设计…………3

附表：原材料采购申请流程…………14

2.仓库规范化管理制度设计…………15

附表1：生产车间生产产品领料流程…………………22

附表2：生产成品入库流程……………23

3.人身安全规范化管理制度设计……24

4.电气、设备安全规范化管理制度设计……………28

5.防火规范化管理制度设计…………38

6.安全生产管理制度设计……………46

采购规范化管理制度

采购申请管理制度

总则

为加强对采购申请的管理工作，规范采购申请、审批流程，特制定本制度。

本制度合用于公司采购申请相关事项。

采购部是公司采购工作的归口管理部门，全面负责采购业务，其他相关部门提出部门采购需求，特订部门采购计划，并配合采购部的工作。

采购专员

汇总各部门的采购需求，编制采购计划。

提出采购申请。

财务部

审核采购申请

审核采购物品价格是否合理。

审核采购预算，并严格监督其执行。

其他部门

提出部门采购需求，制定部门采购计划，递交到采购部。

全力配合采购部的工作，特别对生产设备、原材料具有技术指标与颔联规定、注意事项等内容信息，要具体注明清楚。

采购计划管理

第1条公司各有关部门在市场启动前期，依据市场发展规划与推动规模，由市场部按照季度提出生产设备、原料采购计划。

第2条采购计划应涉及采购物品的名称、数量、型号规格和预算等相关内容。

第3条采购部对各部门上报的《采购计划》进行汇总，并根据盘点情况编制公司的《采购计划》和《采购预算表》，经采购部经理签字后，报财务部审批。

财务部核准《采购计划表》和《采购预算表》，公司启动前期对《采购计划进行汇总》报公司总经理审批。

公司总经理批准后，形成正式的《采购计划表》和《采购预算表》、《季度采购计划与预算》并在财务部和采购部归档保存。

采购申请解决

公司各有关部门在每月的25日前向采购部提交经部门经理签字的月度采购计划，特别是市场部需在每月的25日提交产品生产季度计划表，便于生产部备料。

使用部门根据生产经营的实际需要，提出采购申请，在填写采购单时，必须注明用途、规格、型号、数量、交货日期，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标规定。

凡采购物资涉及管制性、危险性及有毒有害时，须取得符合政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实行采购。

每月月初，采购人员根据采购计划和汇总的各部门月度采购计划，根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价格信息和预计到货日，编制《月采购计划》并由采购部经理签字后提交财务部。

财务部审核《月采购计划》，检查是否在预算内。

若采购计划在预算内则审批批准后上交公司总经理。

若采购计划超过预算，则返还采购部重新编制采购计划。

特殊情况下，可直接递交公司总经理审批。

计划内采购金额大于1万元的采购项目，以及任何金额的计划外采购项目，均应报主管副总审批签字后方可办理采购业务。

重要物品的采购应当通过使用部门、技术部门、生产部门、采购部等相关人员决策论证后，报公司总经理审批。

每月5日前，采购部收到正式的《月采购计划》，会同仓库管理员及有关部门进行存货的采购。

特殊因素需取消采购申请时，使用部门应提前十五天告知采购部停止采购，采购部应在采购申请上加盖“撤消”印章，并退回给使用部门。因使用部门的因素没有第一时间告知采购部门撤消停止采购计划，由此而引发实际采购行为的出现，有使用部门负责人承担已发生的采购费用。

附则

本制度由采购部负责编制，解释权归采购部所有。

本制度自颁布之日起执行。

采购预算管理制度

目的

控制采购和采购费用支出。

有助于及时筹措和安排所需资金，保证资金需求计划的对的性。

合用范围

本制度合用于采购部采购预算的编制与执行等相关工作。

职责分工

采购部依据各使用部门提交的采购计划，负责统一的采购预算编制与执行。

财务部负责采购预算的审核并监督预算的执行。

采购预算的内容

公司采购预算都应涉及采购物品的名称、数量、单价、规格、指标、含量、需要使用时间、金额等。

设备更新和基本建设所需的机器设备和工程材料，则应另编单项采购预算，不涉及在计划期间的采购预算内。

第5条采购预算编制的依据

计划期间生产和经营维修所需材料的计划需用量。

预计本期期末库存量（计划期期初库存量）。

计划期期末结转库存量。

物品、材料计划价格。

第6条采购预算编制流程

了解掌握公司的经营发展目的和该年度预算计划，根据各部门的需求情况，科学合理编制采购预算。

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