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机电二队2012年10月份经营分析报告
编制单位:机电二队
编制日期:二〇一二年十一月一日
卑微如蝼蚁、坚强似大象
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机电二队2012年10月份经营分析报告
一、生产任务完成情况
表1:机电二队10月份生产经营指标完成情况
十月十月较计划累计累计较累计
项目备注
计划完成增减计划完成计划增减
矿车运输量150100-5014401000-490
电费140010129914-100969541471095530141383
材料费7200068143-3857720000700501-19499
租赁费550005500004930824930820
(一)电费:10月份计划用电140010元,实际用电129914元
较计划节约用电10096元,本月电量节约的主要原因是:南一皮
调试期间。没有正常运行用电量较少。
(二)材料费:本月材料费计划72000元,实际消耗68143元,
较计划节约3857元。析:加强了废旧设备原件的二次
节约原因分
利用,材料费累计较计划节约19499元。
(三)租赁费:10月份计划55000元,实际55000元,实际与
计划持平,环比相同。
二、材料消耗情况
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表2:机电二队十月份材料消耗情况表
十月十月较计划累计累计较累计
项目备注
计划完成增减计划完成计划增减
配件5000043571-6429500000450176-49824
油脂60002040-39606600026135-39865
其它材料1600022532653214400019458750587
(一)配件:十月份完成情况与计划基本持平,累计完成情况较
计划节约6429元,主要原因检修工检修到位,对机电科库房的
废旧托辊的二次利用有所提高,强力胶带机托辊,更换光大公司
提供的朔胶托辊加大了托辊的使用寿命。
(二)油脂:本月油脂基本无支出,节约3960元,节约原因为
上月有较多的剩余油脂,和设备保养较好。
(三)其它材料:本月其它材料完成情况较计划超支6532元,
分析原因主要为南一皮质量标准化和亮化和队内对各检修班质
量标准化要求提高,质量标准化方面投入较多,尤其体现在风水
管路刷漆、设备刷漆、电缆整理、各机头安全设施重新制作与各
个岗位制度牌版更换。累计完成情况较计划超支约50587元。
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三、班组指标对比分析
表3:班组指标完成情况表
产量、进尺、提升量等材料费
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