煤矿区队每月经营分析报告.pdf

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机电二队2012年10月份经营分析报告

编制单位：机电二队

编制日期：二〇一二年十一月一日

卑微如蝼蚁、坚强似大象

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机电二队2012年10月份经营分析报告

一、生产任务完成情况

表1：机电二队10月份生产经营指标完成情况

十月十月较计划累计累计较累计

项目备注

计划完成增减计划完成计划增减

矿车运输量150100-5014401000-490

电费140010129914-100969541471095530141383

材料费7200068143-3857720000700501-19499

租赁费550005500004930824930820

（一）电费：10月份计划用电140010元，实际用电129914元

较计划节约用电10096元，本月电量节约的主要原因是：南一皮

调试期间。没有正常运行用电量较少。

（二）材料费：本月材料费计划72000元，实际消耗68143元，

较计划节约3857元。析：加强了废旧设备原件的二次

节约原因分

利用，材料费累计较计划节约19499元。

（三）租赁费：10月份计划55000元，实际55000元，实际与

计划持平，环比相同。

二、材料消耗情况

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表2：机电二队十月份材料消耗情况表

十月十月较计划累计累计较累计

项目备注

计划完成增减计划完成计划增减

配件5000043571-6429500000450176-49824

油脂60002040-39606600026135-39865

其它材料1600022532653214400019458750587

（一）配件：十月份完成情况与计划基本持平，累计完成情况较

计划节约6429元，主要原因检修工检修到位，对机电科库房的

废旧托辊的二次利用有所提高，强力胶带机托辊，更换光大公司

提供的朔胶托辊加大了托辊的使用寿命。

（二）油脂：本月油脂基本无支出，节约3960元，节约原因为

上月有较多的剩余油脂，和设备保养较好。

（三）其它材料：本月其它材料完成情况较计划超支6532元，

分析原因主要为南一皮质量标准化和亮化和队内对各检修班质

量标准化要求提高，质量标准化方面投入较多，尤其体现在风水

管路刷漆、设备刷漆、电缆整理、各机头安全设施重新制作与各

个岗位制度牌版更换。累计完成情况较计划超支约50587元。

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三、班组指标对比分析

表3：班组指标完成情况表

产量、进尺、提升量等材料费