单位开展小金库专项治理工作方案.pptx

单位开展小金库专项治理工作方案汇报人：文小库2023-12-28

工作目标工作原则工作内容工作要求工作保障工作评价与反馈目录

工作目标01

对单位内部进行全面清查，发现并查处小金库问题。全面清查小金库完善单位内部控制制度，防止小金库问题的再次出现。加强内部控制加强员工对小金库危害的认识，提高员工遵纪守法意识。提高员工意识短期目标

建立长效机制通过建立长效机制，确保单位内部管理规范，防止小金库问题的反弹。加强监督检查定期对单位进行监督检查，及时发现和纠正小金库问题。促进制度建设推动相关制度建设，完善小金库治理的法律和政策体系。中期目标

通过深化改革，从根本上解决小金库问题，建立规范的财务管理体系。深化改革提高管理水平促进反腐倡廉建设提高单位财务管理水平，确保资金安全、规范、透明。加强反腐倡廉建设，从源头上预防和治理腐败问题。030201长期目标

工作原则02

0102统一领导明确领导小组工作职责，确保工作有序开展和高效推进。成立专项治理工作领导小组，负责制定工作方案、组织协调和监督检查。

分级负责根据单位层级，明确各级责任主体，确保工作层层落实。建立逐级报告制度，及时反馈工作进展和存在的问题。

对单位所有部门、下属单位及员工进行全面排查，确保不留死角。建立长效机制，防止小金库问题反弹和复发。全面覆盖

突出重点重点关注高风险领域和重点部门，加大排查力度。对排查出的重点问题，进行深入剖析和严肃处理。

工作内容03

全面清查单位内部各类资金，包括但不限于财政拨款、行政事业性收费、国有资产出租出借收入等。清理范围核实各项收入是否及时足额上缴，支出是否合规，是否存在私设小金库、违规发放津补贴等问题。自查内容采用自查与重点检查相结合的方式，确保自查工作全面覆盖、不留死角。自查方式清理自查

检查对象针对重点部门、重点岗位和重点人员，特别是财务、人事、采购等关键岗位。检查内容核实是否存在违规使用公款、私设小金库等问题，以及是否存在贪污、挪用公款等违法违纪行为。检查方式采用专项检查与日常监督相结合的方式，确保检查工作深入细致、不留盲区。重点检查

整改要求对清理自查和重点检查中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人和整改时限。整改措施针对不同问题，采取相应的整改措施，如规范财务管理、加强内部控制等。整改监督建立整改监督机制，对整改情况进行跟踪督查，确保整改工作落到实处。整改落实030201

工作要求04

123明确各部门的职责和工作任务，确保工作有序进行。责任分工将治理工作细化为具体的任务，落实到具体责任人。任务分解各部门需定期向领导小组汇报工作进展情况。定期汇报明确责任分工

建立协调机制合理调配人力、物力等资源，确保工作高效推进。统筹资源信息共享及时传递工作信息，确保各部门掌握最新动态。建立跨部门的协调机制，加强沟通与合作。加强组织协调

制定考核标准制定科学合理的考核标准，确保考核公平公正。结果评估对治理工作成效进行评估，总结经验教训。过程监督对治理工作进行全程监督，确保工作质量。严格监督考核

工作保障05

设立专门负责小金库专项治理工作的领导小组，明确各成员的职责和分工。成立专项治理工作小组加强各部门之间的沟通与协作，确保信息畅通，工作有序推进。建立协调机制制定详细的工作计划，明确时间节点和任务目标，确保工作按计划进行。制定工作计划组织保障

完善内部控制制度建立健全内部控制体系，规范财务管理流程，防范小金库现象的发生。建立责任追究制度对违反规定设立和使用小金库的行为，依法依规追究相关人员的责任。建立监督检查制度定期开展监督检查工作，对小金库专项治理工作进行评估和监督。制度保障

03建立信息共享平台搭建信息共享平台，实现各部门之间的信息互通和数据共享，提高工作效率。01引入先进技术手段运用信息化手段，提高小金库专项治理工作的效率和准确性。02加强数据分析能力利用数据分析工具，对财务数据进行深入挖掘和分析，发现异常情况及时处理。技术保障

工作评价与反馈06

评价工作是否按照预定计划和目标完成，各项任务是否得到有效执行。工作完成度评价工作过程中是否符合相关法律法规和政策要求，有无违规行为。合规性评价工作过程中资源利用是否合理，工作效率是否高。效率评价工作完成后所取得的实际效果，是否达到预期目标。效果工作评价标准

建立定期汇报制度，及时向上级汇报工作进展和成果，以便及时发现问题和调整策略。定期汇报意见征集问题反馈绩效评估通过问卷调查、座谈会等方式征集员工对工作的意见和建议，以便改进工作方法和提高效率。建立问题反馈机制，及时发现和解决工作中出现的问题，确保工作顺利进行。根据工作评价标准对员工的工作绩效进行评估，激励优秀员工，促进整体工作水平的提高。工作反馈机制

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