内部审核检查记录---A025-计量校准领域.docVIP

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内审检查记录表（A025计量校准领域）

条款号

审核内容

审核方法

责任岗/部门

审核结论

审核记录

5结构要求

5.3

校准实验室应以文件的形式对依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》运作的实验室活动的范围予以界定。

注：本条款中的“实验室活动”包含申请机构从事的所有活动，不限于检测、校准活动，如标准制修订、科研活动、测量设备的销售、维修等，因此实验室应明确规定管理体系的覆盖范围，如建立以下实验室活动清单：

在CNAS认可范围内可提供的校准项目（能力）清单；

不在CNAS认可范围内但仍需按实验室管理体系运作的校准项目（能力）清单；

按照实验室管理体系运作的其他活动清单；

实验室获得的其他资质的项目（能力）清单。

查文件是否有对实验室活动范围予以界定的规定；

查实验室声明符合是否明确本标准的活动范围。

计量实验室

6资源要求

6.1总则

6.1

校准实验室在申请认可或向客户提供校准服务前，应对相关校准活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务进行全面验证。

注：实施该“验证”形成的记录通常称为《新项目评审记录》，实验室也可将上述验证情况纳入7.2.1条的方法验证记录。

查文件是否有规定；

查实验室声明符合是否明确本标准的活动范围；

查是否有验证记录，以何种方式进行了验证，新项目评审还是7.2.1的方法验证。

6.2人员

6.2.2.1

校准实验室的相关人员应满足CNAS-CL01-G001规定的要求以及以下要求：

a）授权签字领域不超过3个校准专业领域的授权签字人应取得二级或一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；授权签字领域超过3个校准专业领域的授权签字人应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；

注1：中国人民解放军和国防科技工业系统的校准机构的校准人员持有其主管部门颁发的检定员证，可视同符合本条款规定的二级注册计量师资格证书要求。

注2：“相关专业高级技术职称”不按照“同等能力”认定。

注3：“校准专业领域”的划分依据CNAS-AL06《实验室认可领域分类》中的“校准领域”部分，其中对于通用测量设备按一级代码（领域代码前2位，60～69）划分；专用测量设备按二级代码（领域代码前4位，7001～7011）划分。

查文件是否有规定；

查人员资质是否符合要求

b）技术负责人应具有5年以上的校准技术工作经历，并取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；

查文件是否有规定；

查人员资质是否符合要求

c）非标方法的开发和确认人员应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；

查文件是否有规定；

查人员资质是否符合要求

d）实验室的关键人员和校准人员应为长期聘用人员，且其年龄不应超过65周岁。

查文件是否有规定；

查人员资质是否符合要求

6.2.2.2

校准人员的岗位资格培训应包含计量校准基础知识、专业技术知识、操作技能培训等内容，实施校准人员培训的机构或人员，应具备相应的资质或能力，对于培训教师，一般应满足以下要求：

a）计量校准基础知识的培训教师，应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；

查文件是否有规定；

查是否有相关培训记录；

查培训教师资格是否符合要求

b）专业技术知识的培训教师，应取得二级或一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称，并从事所培训校准专业领域的技术工作5年以上；

查文件是否有规定；

查是否有相关培训记录；

查培训教师资格是否符合要求

c）操作技能的培训教师，应从事所培训项目的校准工作3年以上。某些特殊、新项目可能没有满足该要求的培训教师，可选择以下培训途径或培训教师：

测量标准的设备制造商提供的操作技能的培训；

校准方法的制定或发布机构组织的培训；

取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称，并从事相关校准技术工作5年以上的校准人员担任培训教师。

注：实验室应保存培训教师满足本条款要求的证明材料。其中特殊项目、新项目选择c）款1）、2）培训途径时，其培训教师不需满足本条款规定的资格和技术经历要求，但实验室应保存其培训教师的基本信息。

查文件是否有规定；

查是否有相关培训记录；

查培训教师资格是否符合要求

6.2.3

对社会（所在组织之外的客户）开展校准服务的校准实验室的每个校准专业领域应至少1人取得二级（含）以上注册计量师资格证书或具备该校准专业领域3年以上校准工作经历。

注1：已获认可的校准实验室因人员离职等原因导致不满足本条款规定时，应立即自行暂停相关校准能力，直到重新满足本条款的规定。该“暂停”由实验室自行控制，并保留相关记录。

注2：本条款中“每个校准专业