风险分级管控实施及方案.docx

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云科技?平安风险分级管控?实施方案

为了全面提升云科技平安管理水平，实现全年平安生产目标，云科技根据上级公司?平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细那么〔试行〕?文件，制定了云科技平安风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。

一：组织机构与管控责任：1、组织机构：

云科技在公司平安委员会的根底上成立“风险分级管控〞工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控〞工作。

组长：X*

副组长：王*X*

成员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。

名称风险分级管控办公室领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，

名称

风险分级管

控办公室

职务

XX

联系方式

办公室主任

赵*

158*********

办公室组员

文*

158*********

办公室组员

廉*

158*********

2、管控责任与职责组长职责：

制定本单位平安风险分级管控，确保其达成；

确保风险分级管控所需资源的获得；

针对重大风险分级做出决定。副组长职责：

协助组长规划、制定、落实风险分级管控；

推动风险分级管控方案的制定与实施；

制定风险管控措施；

研究并组织解决风险分级管控中的重大问题；

组长委托的其它事项。成员职责：

对本部门的风险分级管控工作全面负责；

积极推动本部门的风险分级管控工作；

按照PDCA法，持续进展改良；

提供本部门风险分级管控工作所需的资源；

与其它部门相互沟通、及时解决。办公室主任职责：

负责制定云科技平安风险分级管控实施方案；

规划、监视、落实各单位风险分级管控实施情况；

风险分级管控外部联系与内部沟通；

就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。办公室组员职责：

推进跟进各部门平安风险分级管控工作实施情况；

开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；

负责统一制作或设置风险告知看板。二：分级管控根本程序与风险的辨识

明确了风险分级管控根本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色〞分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改良。风险等级算法采用LEC法〔稍加改变〕，D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果严重度，及D=LE*C。

风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的X围：

1、物〔设备设施〕的不平安状态：车间、仓库等建筑构造是否符合平安、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限效劳、特种设备是否认期检验、平安设施以及消防设施是否完好并到达设计的效果等；

2、人的不平安行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。

3、管理上的缺陷：企业的平安、环境、职业安康管理体系建立、制度建立、员工的培训与教育、对外来人员的管理、是否有平安技术措施、设计方案、是否为员工配置适当的个人防护用品等。

4、有害的环境：地理位置、周边环境或者工作岗位环境是否存在潜在的危害〔风险〕因素。

三：风险分析和评估

风险分析和评估的目的，就是要对风险辨识中识别出的风险因素通过定性、定量的测量，通过选择适宜的风险评估的工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进展分级管理。各企业可以根据企业的实际情况设定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步的风险控制做好准备。

风险演变为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度1

风险演变为事故的可能性分析

LE=可能性与暴露的频繁程度

级别

分值

说明

表述

五级

5

极有可能发生

每次作业或每月

四级

4

很可能发生

每季度都有发生

三级

3

可能发生

每年都有发生

二级

2

较不可能发生

年度曾经发生过

一级

1

根本不可能发生

从未发生过

风险演变为事故的严重度分析C=后果严重度级别

风险演变为事故的严重度分析

C=后果严重度

级别

分值

说明

表述

一级

5

特别影响

造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济

损失100万元以上

损失100万元以上

造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业病，直接

二级

4

影响重大

经济损失10万元以上，100万元以下

造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失1万一

三级

3

影响较大

以上，10万元以下

四级

2

影响一般

造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下

五级

1

影响很小

一般无人员损伤或虚惊事件

后果严重度一览事故发生概率等级

后果严重度一览

事故发生概率等级

风险数值矩阵

特别重大

重大

较大

一般

很小

5

4

3

2

1

五级

5

25

20

15

10

5