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客供物料管理规定与流程细则
一.总则
1.目的:为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
2.定义:客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托采购的,组成产品的:
1、A类:半成品、原料、辅料、包材;
2、B类:技术信息(电子图纸、纸质图纸);
3、C类:样品;
4、D类:工具设备、容器;
5、E类:在管理过程中形成的废品。
3.适用范围:本规定适用于所有由客户提供的物料。
4.职责:
4.1销售部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理、监督。
4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
4.5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划,并制定出合理安全库存,将物料控制在安全范围内。
4.6制造部领用使用物料,对余料退库。
二.流程和细则
5.流程:物料来源、入厂检验、接收(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
6.物料来源:客供物料的来源,存在两个方面
1、客户提供:对客户直接提供的物料,销售部负责填写《客供来料通知单》,并传递仓储部、质量部,做好
库房、验收准备。
2、客户委托采购
7.入厂检验:
7.1质量部在接到《客供来料通知单》后,安排好验收标准和验收设备仪器,并安排好验收人员。
7.2验收人员依据验收标准,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写《客供来
料检验记录》,并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
7.3客户要求免检的,质量部要根据销售部提供的免检报告内容,进行抽检。
7.4检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收(退回、让步):根据检验报告,由销售部办理是否接收手续:
8.1验收合格的,由销售部通知相关部门进行接收。(A类由仓储部保管,B类由技术部保管,C类由技术研保
管,D类制造保管,E类由质量部保管)
8.2验收不合格的,原则上予给退货。
8.3验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术部判定后,由销售部办理
让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面:
A、必须有副总经理审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;
B、让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),合同执行部、销售部、质量部、采购
部等部门的会签。
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C、让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分
识别。
9.入库(记录):
9.1对接收的物料要由保管部门开具《客供物料收料单》,一式三联,销售部、财务部、保管部门各一联,销
售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。
9.2初次接收的物料,要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
9.3所有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受
客户(销售部可代表客户)检查。
10.领出:
10.1客供物料使用部门,根据生产任务单和BOM到保管部门办理领出手续,由使用部门开具《领料单》,一
式三联,领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。
10.2客供物料领出过程完毕,保管部门要及时做好现场整理。
11.余料退库:
11.1客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续,由保管部门开具《退库
单》,一式三联,退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。
11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后,因生产频次较高或其他原因,不需当时退库的,则暂由使用部
门对余料进行管理。但管理要专人、专帐,管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。
12.盘点:
12.1客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严谨、细致,现场标识清楚、码放合格、出
入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
12.2每月底,由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点,得出当月使用数量、当
前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。
12.3物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量,计算
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