公司对销售人员的管理制度(精选11篇) .pdf

公司对销售人员的管理制度

公司对销售人员的管理制度

现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政

法规、章程、制度、公约的总称。那么制度的格式，你掌握了吗？下

面是小编收集整理的公司对销售人员的管理制度，供大家参考借鉴，

希望可以帮助到有需要的朋友。

公司对销售人员的管理制度1

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用

心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制

度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下

列各项工作职责：

1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行

商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司

领导签字盖章后方可生效。

3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，

不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，

严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

5）货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货

款。

6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部

门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客

户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，

客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客

户。

8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计

人员。

9）执行公司所交付的相关事宜。

四、统计人员职责：

1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2）设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责

人进行账款的催要。

5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

五、销售人员考核办法及奖励办法

一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而

提高公司的整体绩效，特制定本办法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所

规范的制度执行。

三、销售人员的考核、奖励及处罚：

①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回

合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元

x50%。

③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付

奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖

励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给

付剩余20%的奖励金额。

⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌

情处罚。

公司对销售人员的管理制度2

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另

一种是无收款台（一手钱一手货）方式。

1、设收款台（专人收款，钱货分开）

（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三

联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，

第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾

客需要发票，由售货员代理）。

（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款

凭证”后与留存的第3