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设备缺陷管理制度

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为了保证XXXX有限公司（以下简称“XXXX”）机组安全、经济、稳定运行，及时消除设备及系统存在的缺陷，使设备保持良好的健康状态，提高本公司安全生产水平，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于XXXX的设备缺陷管理。

二、定义和缩略语

设备缺陷是指在生产过程中，运行或备用设备存在影响安全、稳定、经济运行及污染环境的状况和异常现象。设备缺陷分为直接影响安全运行的设备缺陷、不直接影响安全运行的缺陷和设备异常现象。直接影响安全运行的设备缺陷分为一、二、三类。

（一）一类缺陷:是指直接危及设备和人身安全，需要立即停止主设备运行进行处理的设备缺陷；

（二）二类缺陷:是指设备参数已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术方案，结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的设备缺陷；

（三）三类缺陷:是指在不停止主设备运行、不影响机组出力或安全的情况下，通过设备倒换、系统隔绝即可消除的设备缺陷。

（四）设备异常现象：是指设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定，但已发生较明显的劣化趋势，或设备状态出现异常，需要加强监督运行的缺陷。异常设备缺陷要与直接影响设备安全运行的设备缺陷同等对待。

三、组织与职责

（一）生产运行部

1、负责梳理、统计设备缺陷工作，并按要求填写发出设备缺陷处理单。

2、负责提出设备缺陷处理时限；有关部门或相关协作单位对设备缺陷处理时限存在异议时，牵头会商确定设备缺陷处理时限。

3、参与确定设备缺陷是否需要停炉处理。

4、参与设备缺陷处理安全措施的执行和处理流程监控。

5、与技术设备部共同负责设备缺陷处理完成后的验收工作。

6、对未按要求（包括质量、完成时限等）完成设备缺陷处理事项，按公司相关管理办法对技术设备部提出考核意见并向技术设备部提出对检修单位的考核建议。

（二）技术设备部

1、负责接收设备缺陷处理单。

2、对设备缺陷处理时限存在异议时，参与会商确定设备缺陷处理时限。

3、牵头确定设备缺陷是否需要停炉处理。

4、负责按设备缺陷处理单要求安排检修单位进行设备缺陷处理。

5、与生产运行部共同负责设备缺陷处理后的验收工作。

6、对未按要求（包括质量、完成时限等）完成设备缺陷处理事项，按《设备维护检修工程承包合同》相应条款对检修单位提出处罚意见并落实执行。

7、负责按月将设备缺陷发生、消除、重复消缺、积存情况进行统计、分析；计算设备缺陷消除率；对积存设备缺陷的原因进行分析并提出下一步的处理意见；同时做好归档工作。

（三）检修单位

1、属于《设备维护检修工程承包合同》规定范围内由检修单位负责处理的设备缺陷，按要求（包括质量、处理时限等）及时进行处理，并接受生产运行部、技术设备部的监督与考核。

2、不属于《设备维护检修工程承包合同》规定范围内的设备缺陷处理采取一事一议的方式确定处理价格、质量、处理时限等要求；以上要求确定后，检修单位应严格执行并接受生产运行部、技术设备部的监督与考核。

四、管理内容与要求

（一）缺陷处理流程

1、设备缺陷单的填写由当班操作员填写，经当班值长签字确认后发出。设备缺陷单为一式三联，白色联生产运行部自存、黄色联交技术设备部、红色联交检修单位。

2、白班期间设备缺陷单由技术设备部部长或各区域负责人和检修单位负责人或负责人指定的人员共同签收。中夜班(假日)期间设备缺陷单由检修值班负责人或负责人指定的人员先行签收，技术设备部部长或区域负责人必须在第二天白班补签。缺陷单签收时应及时反馈有无不清楚的内容，必要时联系缺陷发现人描述缺陷具体内容。

3、检修单位负责人在接到设备缺陷单后，应根据相应内容及时安排相应的处理人员和处理措施。

4、对已完成的设备缺陷单，由检修单位负责人交由当班值长签字确认后，黄色联交由技术设备部保存（技术设备部应指定专人保存），红色联检修单位自行保存。检修单位于每月5日前将上月设备缺陷单汇总后报技术设备部核对，并作为支付当月检修维护款的附件。

5、如设备缺陷处理不合格，当班值长应根据设备缺陷内容情况，在设备缺陷单上重新确定完成时间。当班值长对设备缺陷单处理情况所采用的固定三种评语为：处理合格；处理不合格（无备件），重新完成时间为×××；停炉（机）后再作处理。

6、设备缺陷处理单不是检修单位入场开始工作的依据。检修工开始工作必须得到值长的同意，对需采取安全措施才能完成的，应由各区域负责人开工作票后按工作票规定进行检修。

7、对无备件的设备缺陷单，技术设备部各区域负责人应在2小时内向值长说明情况并重新确定完成时间。对需停炉处理的设备缺陷，由技术设备部各区域负责人及时向当班值长说明情况，由值长签字确认并作好登记。

8、检修人员在接到设备缺陷单后应在2小时内就设备缺陷安排处理情况向