iso+9001内部审核检查表.docxVIP

Internalauditdocument

内审检查表

Auditor

审核员

Auditdate:

审核日期:

Internalauditno.

内审编号：

Department:

被审部门：总经理兼管代

Auditaccording:

审核依据

ISO9001:2000标准4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/4.1/8.1/8.2/8.3/8.5

Checkitem

检查项目

Auditrecord

审核记录

Affirmance

确认

1、如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。

2、质量方针的建立及其与企业现状

的适宜性是否得到评审，用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。

3、质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？

4、管理者代表如何确保员工提高满

足客户要求的意识

5、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？是否传达至各部门员工？

6、怎样与员工进行沟通？沟通的方式有哪些？

7、管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措