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2024年内部审计工作总结示范文本

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索

和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工

作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部

宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营

管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善

了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步

的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分

阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算

____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。

1、工程割算、结算方面。主要是对上报工程的内容范围，工程量

计算和套项是否合理进行____，必要时审计人员与相关工程管理人员

进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以

下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工

程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看

反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单

中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与

实际做法不符。

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2、定价及合同签订方面。审计人员根据各工程的不同特点，采取

网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实

工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容

不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签

字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面。今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁

重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期

结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料

做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，

加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关

单位的不公正资料，____人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具

准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立。根据集团领导要求，我们起草了《审计部工

作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部

分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流

程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计

工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训。审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，

审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一

步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了

要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业

的要掌握____知识，做____的要掌握土建等，使审计人员知识多元

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化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿

插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之

处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的

抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，

在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各

级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚

持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内

部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务

意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策

依据。

五、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严

密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏

洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。