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预算绩效管理工作自评报告
预算绩效管理工作自评报告1
为加强财政资金监管,提升财政资金的使用效率,根据中央、省、市关于财政预算绩效管理工作的有关要求,财政部门立足于财政资金支出依据、程序、预算执行、使用管理的角度,对20__年度区级财政资金使用情况组织了绩效评价。根据《示范区晋中开发区产业扶持专项资金管理暂行办法》《全面实施预算绩效管理实施方案》等文件精神,现向党工委会汇报20__年财政预算绩效管理情况。
一、财政预算绩效管理组织情况
截止10月底,财政局指导组织全区20个预算单位,完成了20__年度安排的69个一级项目,89个二级项目的绩效自评和20个预算单位的部门整体自评,以及1个20__年度安排的目前存续的产业基金项目的绩效评价。绩效评价共涉及财政资金22.77亿元,其中20__年度安排的项目支出绩效评价资金22.57亿元,占当年区级财政项目支出金额的97.08%。
20__年度安排的项目支出中产业扶持资金有18个项目3.99亿元,除云轨产业扶持项目24.38万元由产业规划部部门评价外,实现了50万元以上项目第三方评价全覆盖,第三方评价覆盖率达99.94%。在各预算单位自评、评价的基础上,财政局组织了12个项目和3个部门整体的重点评价,项目支出重点评价占比10.4%,部门整体重点评价占比15%。按照党工委会议要求逐步扩大第三方评价范围要求,今年财政组织的重点评价数量较上年增长了3倍,涉及11个预算单位,重点评价范围扩大到债券、工程、经费、部门整体等。
二、财政预算绩效管理评价结果·
(一)预算单位自评、评价情况
1.产业扶持资金项目
20__年度,我区共计安排18个项目4.09亿元产业扶持资金,实际支出金额3.99亿元,其中:产业规划部14个项目实际支出32313.15万元,经济运行部3个项目实际支出7412.38万元,金融服务中心1个项目实际支出160万元。(具体项目评价情况见附表1)
产业规划部14个项目,在相关园区自评的基础上,聘请第三方对13个项目进行了评价,对1个项目云轨交通产业扶持24.38万元,结合实际进行了部门评价。产业规划部的14个产业扶持项目,评价结果为“良”的6个,“中”的`8个。
经济运行部3个项目,在相关园区自评的基础上,聘请第三方对2个项目进行了第三方评价,对其部门自行申报的1个项目(20__年1-10月外贸进出口奖励943.23万元)进行了自评(财政对该项目进行了重点评价)。经济运行部3个项目,评价结果均为“优”。
金融服务中心对其自行申报的1个项目(企业股改挂牌奖励资金160万元)进行了自评(财政对该项目进行了重点评价),评价结果为“优”。
2.其他项目资金
20__度安排的其他项目资金,共66个一级项目、72个二级项目,由各预算单位进行了自评,涉及资金18.58亿元,将二级同类项目自评结果取平均值归入一级项目后,自评结果为59个项目为“优”,6个项目为“良”,1个项目为“中”。20__年安排的目前存续的产业基金项目,由金融中心自评,评价结果为“优”。(具体项目评价情况见附表2)
3.部门整体支出
全区20个预算单位,对20__年度部门整体支出情况全部进行了绩效自评,实现了部门整体支出全覆盖,共涉及财政资金24.38亿元,评价结果为17个“优”,3个“良”。(具体项目评价情况见附表3)
(二)财政重点抽评情况
财政部门在各预算单位绩效自评、评价的基础上,结合历年评价情况和项目情况,共组织了15个项目、部门整体的重点抽评,产业扶持资金项目3个,占比16.67%;其他类项目支出9个,占比13.64%,其中债券类项目2个,办公楼运行、维修维护2个,政府服务事项、全代办事项2个、工程类1个、公安办案业务费1个,人才专项类项目1个;部门整体支出3个,占比15%。项目类支出中等级为“优”的项目4个,等级为“良”的项目5个,等级为“中”的项目3个。部门整体支出类等级为“优”的项目1个,等级为“良”的项目2个(具体项目评价情况见附表4)。
从今年自评、评价情况看,各预算单位预算绩效管理的主体意识较上年有了明显增强,自评结果一改以往全部为“优”的“主观”行为,有部分单位对部门整体和项目支出能较为客观地进行绩效评价,各预算单位工作配合程度也明显提高。从总体上看,20__年度安排的区级项目支出财政资金,在项目立项、程序执行,资金使用管理方面绩效评价结果较好,但各预算单位在效益类绩效目标细化方面、自评评价数据指标分析支撑方面,仍有不足,绩效管理水平有待提高。
三、存在问题及意见建议
存在问题:
1.各预算单位绩效自评数据不够准确,指标分析缺乏数据支撑,自评得分不够扎实。
2.绩效目标,尤其是效益指标的设置质量不高。
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