某通信设备公司商品部管理手册.docx

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：第PAGE1页共NUMPAGES1页

第

第PAGE1页共NUMPAGES1页

商品部

管理管控手册

2004年2月

目录

第一部分商品部管理管控制度第4页

收、发货制度第5页

入库制度及流程第6页

出库制度及流程；第7页

退换货制度第9页

产品调拨制度第10页

订货的相关制度第11页

仓库管理管控制度第12页

报表制度第14页

第二部分商品部工作流程图第15页

一、商品机工作流程

订货流程第16页

商品机入库流程第17页

商品机出库流程第18页

商品机退货流程第19页

调拨出、入库流程第20页

员工借机流程第21页

二、窜货机工作流程

窜货机入库流程第22页

窜货机出库流程第23页

第三部分商品部岗位说明书-第24页

第一部分：商品部管理管控制度

通信设备有限公司

商品部管理管控制度

2004年2月

目录

收、发货制度；

入库制度及流程；

出库制度及流程；

退换货制度；

产品调拨制度；

订货的相关制度；

仓库管理管控制度；

报表制度；

第一章有关收、发货制度

分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等），并签字确认；

各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发货情况（包括产品型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人处；

如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的《调拨清单》后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司商品部；

各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司规定办理，由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。

第二章入库制度及流程

各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货清单仔细核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复

所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。

入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑，方便以后工作的查找。

所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。

验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。

第三章出库制度及流程

分公司须将盖有我司打款帐号章的《购销合同合约》传真给经销商；

经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的《购销合同合约》（《购销合同合约》见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的《购销合同合约》后开具《发货通知单》，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况；

商务助理将《发货通知单》交财务审核，财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；

商务助理将分公司财务人员签字的《发货通知单》交分公司经理签字确认。

仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的《发货通知单》才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；

仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与《发货通知单》一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完后在《发货通知单》收货人或送货人栏签字、确认。

通信设备有限公司分公司购销合同合约书

供方：通信设备有限公司