某运输有限公司内部审核及管理评审报告.docx

2017年内部质量审核

报

告

江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日

2017年内审资料目录

序号

文件资料名称

作者

页数

页码

备注

1

内部质量体系审核报告

2

内部质量体系审核相关计划

3

内审相关计划（通知）

4

内审首次会议签到表

4

内审现场审核记录

6

内审未次会议签到表

7

内审不合格报告

8

9

10

11

11

13

14

15

江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表

编号：CH/QR-8-11

首次会议

末次会议

2017年07月15日上午8时30分

2017年07月15日下午16时30分

序号

部门

职务

姓名

序号

部门

职务

姓名

1

管理管控层

总经理

陈俊桂

1

管理管控层

总经理

陈俊桂

2

管理管控层

管理管控体系负责人

袁小军

2

管理管控层

管理管控体系负责人

袁小军

3

物流部

经理

潘进

3

物流部

经理

潘进

4

市场部

经理

徐进

4

市场部

经理

徐进

5

行政部

经理

袁小军

5

行政部

经理

袁小军

6

内审员

袁小军

6

内审员

袁小军

7

内审员

潘进

7

内审员

潘进

8

8

2017年内部审核相关计划（代通知）

编号：CH/QR-8-11

有关部门:

请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。

审核目的

对本企业现有质量体系作全面审核，通过审核了解分析本企业的质量管理管控体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作准备。

审核范围

本公司道路普通货物运输、大型物件运输

审核依据

ISO9001：2015质量管理管控体系－要求；

②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。

审核组成员

姓名

资格

工作部门

审核员编号

袁小军

组长

管理管控体系负责人

A

潘进

组员

物流部

B

审核日期

首次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加

末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加

审核时间

受审核部门及条约条款

审核员

15日08:30-09:00

总经理/管代4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3

B

15日09:00-11:30

物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3

A

15日11:30-16:30

市场部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3

A

15日11:30-16:30

行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3

B

15日16:30-17:00

内审组内部会议

AB

有关部门若对上述相关计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。

编制：袁小军批准：陈俊桂

日期：2017年07月05日日期：2017年07月05日

检查表CH/QR-8-13

受审核部门

领导层

审核员

潘进

审核区域

办公室

审核时间

条约条款

审核

合适的内容

问题及审核方法

审核记录

审核结论

4.1

理解组织及其环境

是否理解、确定了组织的环境？

识别了组织哪些环境？

理解了外部所处的经济环境、技术条件、竞争情况，理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。

4.2

理解相关方的需求和期望

识别了哪些与QMS有关的相关方？

了解这些相关的要求。

识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些相关方，

相关要求为日常业务中的要求

4.3

QMS范围

本公司QMS范围为覆盖哪些？

本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输

4.4

质量管理管控体系及其过程

质量管理管控体系及其过程如何