仓库物质清理规定.doc

湖南宇晶机器股份有限公司

文献编号

YJ/ZJA

级别

二级

页数

6

拟制

邹小龙

审核

仓库物质清理规定

批准

日期

2023-3-7

目的

为规范公司仓库呆滞物料清理流程，减少库存物料积压，减少资金的积压、浪费，使仓库呆滞物料清理管理工作有章可循，特制定仓库物质清理规定。

2.合用范围

公司所有仓库的呆滞物料

3.定义

仓库呆滞物料：

3.1经检查合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过3个月，至盘查时仍存在

于库存的，称为呆滞物料。（指定为备件库存的物料除外）

3.2因技术变更，项目终止，计划、请购、采购失误，订单终止及订单变更及其他

各种因素使物料转变为呆滞料的在库物料,称为呆滞物料。

4.职责

4.1总经理：负责批准已评审通过呆滞物料解决方案，已审核通过呆滞物料再运用

奖励方案。

4.2行政副总：负责批准已审核通过的运用呆滞物料方案，负责监督物质清理过程实行。

4.36S专员：负责仓库提报呆滞物料清单的梳理，组织呆滞物料评审；呆滞物料

解决计划的拟定，相关物质清理规定拟定及考核，及相关部门提报的呆滞物料

再运用奖励方案的审核。

4.4物管部：负责仓库物料进行盘点、清理工作，负责呆滞物料的储存管理及转运

工作；负责每月5日前提报上月度呆滞物料清单；负责报废呆滞物料的变卖

等解决工作。

4.5计划部：负责制定安全库存明细，负责库存呆滞物料产生的因素及来源分

析，负责呆滞物料评审工作，对呆滞物料提出相应的解决意见。

4.6质量技术部：负责呆滞物料质量的鉴定工作，负责制定可运用物料的翻新、改

造工艺；负责对所有呆滞物料使用过程的质量监控并做好记录。

4.7研究所：负责呆滞物料处置的评审工作，对呆滞物料提出相应的解决意见。

4.8采购部：负责呆滞物料退供应商部分的解决及进度跟踪以及变卖物料购买方

联络等工作，负责呆滞物料的更换、退换、折价变卖等工作。

4.9财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务解决等工作。

5.流程规定

5.1仓库物料清理流程

5.1.1仓库每月盘点超过3个月以上的物料，区分出账物相符、有账无物、有物无账，根据三类做好数据记录。根据账物相符的库存物料明细，区分出库存时间为4-6个月、7-12个月、12个月以上三大类的数据记录，并在物料上标记呆滞时间。

5.1.2把无账的物料清理出来统一摆放并标记（编码、名称、规格），并做好明细表，进入评审流程。

5.1.3把有账无物的烂账出库数据解决，财务审核。

5.1.4账物相符的物料分类摆放并标记（编码、名称、规格）；机电仓库物料必须标记好使用机型。

5.1.5根据新定型机型（由研发提供清单），把淘汰的老机型相应新机型不通用的物料清理出来摆放指定位并标记好。（以研发BOM清单为准）

5.1.6物管部部长将盘点好呆滞物料按照5.1.1分类好并在《呆滞物料提报明细》

中列出，邮件式发往6S专员及抄送生产副总。明细里面涉及呆滞物料的物

料编码、名称、规格、呆滞金额、储存仓库、单位、数量、最后出库日、呆

滞时间。

5.1.76S专员将汇总好的《呆滞物料评审表》，邮件发送给各部门评审前的参考。

5.1.86S专员组织相关部门召开呆滞物料评审会议，协调各相关责任部门提出处

理意见，经讨论，在会议上得出最终解决意见。（评审时必须参照新定型机型、

安全库存明细表）

5.1.96S专员负责将呆滞物料解决意见形成书面，由各与会人员签字确认。

5.1.10若需报废，仓库需填写《物料报废申请表》，由相关部门负责人员签字，根

据报废金额由总经理审核后报废解决（仓库负责）。签字后的《呆滞物料评审

表》和《物料报废申请表》一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。

5.1.11财务部审核已通过报废申请的物料费用出库单据，解决报废物料的费用成

本支出。

5.1.12研究所在开发新产品及接到新下发的订单时，同样优先考虑呆滞物料运用。计划部门在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞物料运用。

6.奖惩规定

6.1仓库呆滞物料、报废物料运用后的奖励

6.1.1公司内部人员可提出运用呆滞物料方案报6S专员审核，行政副总批准。对

可行的方案，各相关部门应积极配合实行。实行完毕后对方案提出人或积极

推动方案实行的部门予以奖励。方案提出人奖励金额为被解决物料材料成本

价格的2%。积极推动方案实行的部门及突出个人奖励金额为被解决物料成

本价格的3%-8%。

6.1.2奖励计算考虑解决后重新运用价值及各类物料解决的难易限度；因解决难

度不同，各类物料其奖励也各不相同。

6.1.3本部门责任导致的呆滞物料本部门人员解决的不参与奖励，但消除其相应扣罚金额；出库了但未实际消化的不参与奖励。

6.2导致呆滞物料的考核

6.2.1直接导致仓库呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料成本价值罚款5%