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项目管理年屠宰加工万头生猪改扩
建项目可行性研究报告优
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1、项目单位名称:某某市某某食品有限公司
2、所有制形式:有限责任公司
3、财务状况介绍:
至2005年底,公司注册资本1048万元,资产总额5334万元,
其中,固定资产2154万元,资产负债率为49%。2005年实现营业收
入42707万元,利润总额为1113万元,公司财务状况与银行信誉良
好,具有一定的项目建设承担能力。见附表财务审计报告。
1.1.2项目建设内容
1、项目名称:
某某市某某年屠宰加工20万头生猪改扩建项目。
2、建设性质:改扩建
3、建设地点:某某市某某
2、建设规模:年屠宰加工生猪20万头,主要产品规模;
(1)冷却肉:10000吨/年;
(2)副产品:5500吨/年。
3、建设期限:1年
4、主要建设内容:
(1)建设年加工10000吨冷却肉的猪肉屠宰加工车间及配套设
施;
(2)建设年处理商品化猪副产品5500吨的副产品加工车间及
配套设施;
(3)扩建制冷空调、共用工程及其他辅助生产设施;
(4)扩建营销、培训、科研、办公和生活福利设施及厂前建筑;
(5)扩建生猪养殖基地50个村及3个综合服务站。
1.1.4项目建设建设方案
(1)项目来源及先进性
本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点
式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC
胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。
(2)项目实施进度安排
项目建设期限为一年,即从可行性研究报告批准之日起到项目
建成试车投产之日止的周期为一年,计划2007年底竣工投产,详细
安排见表附2项目实施进度建议表。
(3)市场营销及组织管理管理方案
产品销售是项目的重要内容,也是项目成败的关键。根据本项
目的比较优势,项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售
网络的大中城市为主,扩展向港澳销售,公司总产量的70%以内为依
托销售,而出口销售仅占总产量的15%以内。因此,拟采取以下三结
合的产品销售方案:
①设置产品营销中心。组建精干的营销队伍,营销中心专门负
责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、
产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市
场拓展部等机构,分工协作,形成产品销售网络。
②提供充分的运输保障,采用期货方式订购营销运作,不断巩
固健全营销网络,以保证产品的及时销售。
③建立公司网络平台,建立公司网站,充分利用因特网,在网
上发布产品信息,进行网上交易。
1.1.5投资概算及资金来源
(1)建设总投资1378.5万元,其中固定资产投资978.5万元,
铺底流动资金400.0万元。
(2)固定资产总投资978.5万元,其中:
①建筑工程费230.2万元
②设备购置费580.0万元
③安装工程费30.0万元
④专有技术引进投资30.0万元
⑤开办费50.0万元
⑥预备费30.0万元
⑦建设期利息28.3万元
(3)资金来源
本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。因此,项目投
资应积极争取国家有关投资支持,本项目建设总投资1378.5万元,
拟申请国家农业综合开发资金支持600万元,单位自筹478.5万元,
申请银行贷款300万元。
1.1.6主要技术经济指标
1、达产年的产量:
(1)分割肉:10000吨/年
(2)副产品:5500吨/年
2、达产年的销售收入15750.0万元
3、项目效益计算期:12年
4、总成本费用15043.6万元
5、利润总额652.4万元
6、销售税金及附加733.5
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