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XXXX汽车部件工业有限公司
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标题特采作业细则版次1.2编号QW8-002
1.目的：若原物料或产品不符合规格，但是急需使用该项物料或产品时，在不影响产品使用功
能或特性之先决条件下，得依本细则办理特采，以避免影响正常生产或交货。
2.范围：
2.1进料检验不合格品
2.2最终入库不合格品
3.定义：指对使用或放行未满足客户要求或检验标准的产品或服务的授权。
4.职责：
4.1特采申请部门：需求单位
4.2特采材料或产品的使用功能或物性鉴定：品管部
4.3特采材料或产品的标识：品管部
5.工作程序：
5.1流程图
5.1.1原物料特采流程图：附件一
5.1.2产品特采流程图：附件二
5.2流程图的说明
5.2.1原物料特采流程：
5.2.1.1原物料经品管部检验不合格，但生产急需该物料时，由需求单位提出特
采申请，并填写“特别采用申请兼通知单”，召集相关单位举行特采会议。
5.2.1.2特采会议由特采申请单位主持，会议召集开发、品管等相关单位共同参
加。
5.2.1.3于特采会议中决定是否特采，如特采可行时，依特采权责，呈相关权责
人员核准。如不允许特采，则拒收该物料。
5.2.1.4经允收之原物料应由品管部予以标识、记录、以便日后追溯。
5.2.2产品特采流程：
5.2.2.1产品经品管部或生产部自行检查发现产品不符合规格但生产、交货急需
时应由需求单位提出特采申请，并填写“特别采用申请兼通知单”，召集
相关单位举行特采会议。
5.2.2.2特采会议由特采申请单位主持，会议应召集开发、品管等相关单位共同
参加，如特采可行时依特采权限呈权责人员核准。
5.2.2.3于特采会议中决定是否特采，需请客户核准，唯有客户同意后方可允收、
交货；不同意时，不可交货并判拒收。
5.2.2.4经特采允收之产品，应由品管单位予以标示及记录，以利于日后追溯
5.2.3特采记录由品管单位保存，具体依《记录控制管理程序》执行。
5.3特采原则：
5.3.1特采的原物料或产品对安全性、公害性及重要功能不得危害且不致有售后客户抱
怨时。
5.3.2对于一般性能，商品价值之影响相当微小时。
5.3.3为应付紧急生产，未经正常检验程序而上线生产之原物料及特采之产品，应加以
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标题特采作业细则版次1.2编号QW8-002
标识与记录，以利日后的追溯与鉴别。
5.3.4产品特采需经客户同意。
5.4特采权限：
5.4.1特采初审：生产部、开发课、品管部、
5.4.2特采承认：管理者代表和顾客
5.5被批准的材料或产品装运时，必须由品管单位在包装箱上作标识。
6.附录：
6.1相关文件
无
6.2相关表单
6.2.1特别采用申请兼通知单QP02-117
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