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2024年离任审计报告

离任审计报告篇1

我自20xx年12月起担任xx支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，

在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就

任职以来的履职情况述职如下：

一、基本情况

永安市xx支行成立于20xx年12月25日,占地面积862平方米，现有ATM机1台、存取

款一体机2台，自助终端1台，网银体验机1台，是一个全功能的营业机构。

现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高

效率、优业绩的营销团队。

做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终

兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领xx支行本着以“客户为中心”的服务理念，积极主动

的发展各项业务

二、任职期限内工作及职责履行情况

(一)业务发展情况：

目前xx支行只开办了个人负债业务：

1、金融资产：20xx年12月至20xx年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累

计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489

万，

理财结余1257万，国债结余184万；在全区自营及代理网点中名列前茅；发展5万以上

VIP客户300户，金融资产达4599万。

2、信用卡：做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为

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重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975

万元。

3、中间业务：截止5月31日，xx支行累计销售理财业务7039.9万。

4、聚丰资产：在第三季“聚丰行动”活动中，xx支行金融资产净增全省排名第13名，并

获得第四组营销奖励。

5、电子银行：累计发展网银20xx户，手机银行1970户。

6、客户结构：xx支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599

万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。

7、卡业务：从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330

元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。

(二)在思想工作方面：我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。做为一名党员，时时以共

产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一

片，办事公道正派，责任不推诿，

遇难不回避。作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方

面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的

方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思

想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。

(三)内部控制管理

我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理：

1，在大力发展业务的同时，注重内部管理工作，坚持每周一次的学习制度，使员工牢固树

立了安全就是效益的思想。

2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的管理教育活动，增强员工的风险防范意

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识，提高员工的职业道德水平。

3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析，进一步加

强内部控制制度教育，建立健全内控管理体制和工作机制，促使我行内控管理水平有一个新的提

高。

4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改，并整理汇总，定

期进行学习，杜绝屡查屡犯情况的发生。

(四)合规风险防范

我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业

操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度，充分认识到作为高管人员在合规经营、

防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用，将防范合规风险履职工作与日