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2024年离任审计报告
离任审计报告篇1
我自20xx年12月起担任xx支行行长至今,负责该行的全面工作,在这一年多的时间里,
在上级行党委的正确领导下,我团结全行员工认真完成各项指标,取得了较好的成绩,下面我就
任职以来的履职情况述职如下:
一、基本情况
永安市xx支行成立于20xx年12月25日,占地面积862平方米,现有ATM机1台、存取
款一体机2台,自助终端1台,网银体验机1台,是一个全功能的营业机构。
现有员工9人,其中女员工8人,占比88.89%,全部为大专以上学历,是一支高素质、高
效率、优业绩的营销团队。
做为第一任支行长,我在感到压力重大的同时,也感受到行领导的信任与支持,因此我始终
兢兢业业的工作,勤勤恳恳的努力,带领xx支行本着以“客户为中心”的服务理念,积极主动
的发展各项业务
二、任职期限内工作及职责履行情况
(一)业务发展情况:
目前xx支行只开办了个人负债业务:
1、金融资产:20xx年12月至20xx年5月31日,在一年多的时间里,支行金融资产累
计净增达6120万元,其中储蓄余额净增4188万,理财类资产结余1932万,其中基金结余489
万,
理财结余1257万,国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;发展5万以上
VIP客户300户,金融资产达4599万。
2、信用卡:做为个金业务收入的有效补充,在开业之初就响应支行精神,将该类业务做为
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重中之重来抓,截止5月31日,信用卡累计进件1676张,发卡1479张,总授信额度4975
万元。
3、中间业务:截止5月31日,xx支行累计销售理财业务7039.9万。
4、聚丰资产:在第三季“聚丰行动”活动中,xx支行金融资产净增全省排名第13名,并
获得第四组营销奖励。
5、电子银行:累计发展网银20xx户,手机银行1970户。
6、客户结构:xx支行目前有客户数3013户,其中5万以上客户数300户,资产达4599
万,30万以上中高端客户30户,资产达1755万。
7、卡业务:从开办至5月,累计发放绿卡2249张,目前结存卡户2145户,卡均余额7330
元,在永安辖内自营及代理网点中排名第一。
(二)在思想工作方面:我始终坚持勤政廉洁,努力提高自身素养。做为一名党员,时时以共
产党员的标准严格要求自己,廉洁自律。不计个人得失,团结同事,尊重他人,能和同事打成一
片,办事公道正派,责任不推诿,
遇难不回避。作风民主,善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围,调动各方
面的积极因素,形成工作合力,推动工作顺利进展。在日常工作中,我认真学习掌握党和国家的
方针、路线、政策,深刻领会上级行的战略部署和要求,通过政治理论学习,不断提高自身的思
想素质,并结合实际,将所学知识不断的应用到实际工作中。
(三)内部控制管理
我始终坚持经营与管理并重,管理是为了更健康发展的经营理念,不断强化内部管理:
1,在大力发展业务的同时,注重内部管理工作,坚持每周一次的学习制度,使员工牢固树
立了安全就是效益的思想。
2,开展形式多样的内控教育活动,以制度为中心的管理教育活动,增强员工的风险防范意
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识,提高员工的职业道德水平。
3、开展了案件隐患学习制度,我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析,进一步加
强内部控制制度教育,建立健全内控管理体制和工作机制,促使我行内控管理水平有一个新的提
高。
4、加强对问题的整改,针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改,并整理汇总,定
期进行学习,杜绝屡查屡犯情况的发生。
(四)合规风险防范
我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业
操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度,充分认识到作为高管人员在合规经营、
防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用,将防范合规风险履职工作与日
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