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程序文件

仓储管理程序

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受控

盖章

分发部门

文件编号

JT-QP–12

版本

A/0

生效日期

20XX–03-01

页次

共5页

责任部门

编制

批准

审核

1．目的

本程序规定了物资的入库、验证、保管、发放的职责控制要求和记录，防止库存物资变质、腐蚀、损坏和发放中的差错。规范物料和成品进出仓的管理流程，保障生产正常运作。

2．范围

适用于本公司的原料、废品、半成品、成品、寄存产品和外购物资的入库、保管和发放，以及滞留在车间内的物料的管理。

3．定义（略）

4．仓储作业控制流程图

4.1原材料管制流程图

权责部门

作业流程图

作业要点说明

相关文件/表单

供应商

供应商送货

供应商送货

·供应商送货由至收货区，物料外包装箱需标示品名规格、数量。

仓库

Y点收

Y

点收

·依《订购单》核对原材料是否齐全，型号规格及数量是否正确，核对无误后，通知品管课检验。

《订购单》

品管课

Y检验

Y

检验

·品管检验合格后进行相应的标识。

·不合格物料需退货时，由仓库填写“退货单”退回供应商。

《退货单》

仓库

入库

入库

·检验OK并并清楚标识后方可入库。

·仓管按单据，将物料整理入库，并将其标示及进行帐卡登记。

·入库时应考虑到物料先进先出的方便性。

《入库单》

仓库

储存

储存

根据物料的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。

仓库

发料

发料

·依据《领料单》按单发料并在物资收发卡及台帐上作记录。

《领料单》

仓库/

相关部门

退/补料

退/补料

·相关部门将超领、余料或不良品退于仓库需有品管确认方可退库。

《退/补料单》

仓库

盘点

盘点

·根据需要进行月盘点，年底进行年终盘点，以掌握数量的正确性。

《盘点表》

4.2半成品和成品管制流程图

权责部门

作业流程图

作业要点说明

相关文件/表单

生产单位

半成品/成品入库

半成品/成品入库

·生产部门把经品管确认OK后的物品在开好《入库单》的情况下方可入库，并按仓库的规定摆放好。

《入库单》

仓库

点收

点收

·仓管依据入库单的品名/规格/数量与实物之标示进行核对，无误后方可签收。

《入库单》

仓库

入库

入库

·经核对无误后的物品及时整理入仓进行归位，并将其标示清楚。

仓库

储存

储存

根据产品的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。

仓库

账目管理

账目管理

·依据签认OK的《入库单》上的品名、规格、数量做帐物处理。

《进销存账》

仓库/

采购部/

业务部

出货

出货

·由业务开出《出库单》通知仓库发货。采购开出《出库单》,通知仓管外发货。

·仓库在配发料过程中需于相应之业务员、供应商当面进行数量交接并签收。

《出库单》

仓库

账物管理

账物管理

·仓管依据《出库单》所填写的实发数量在、台帐上作记录。

《进销存账》

仓库

盘点

盘点

·根据需要进行月盘点，年底进行年终盘点，以掌握数量的正确性。

《盘点表》

5．说明

5.1原材料、半成品和成品检验入库

5.1.1仓库接到采购部转发的《订购单》或生产部门的半成品、成品《入库单》后，要明确到货日期，合理安排摆放位置。

5.1.2货物到达后，先放暂放区后，应检查如下内容：

A核对外购原材料名称，规格，型号，与《订购单》、供应商“送货单”是否相符。

B包装状态是否完好，外观有无损坏。

C产成品外观是否清洁，合格证的名称，图号，数量是否与单据相符。

5.1.3外购原材料如有数量不相符，包装破损，污渍严重等异常问题，应及时通知采购部到现场进行处理；半成品或成品若有外观损坏，清洁度差或《入库单》与实物不相符时，应及时通知入库人员现场处理。

5.1.4仓库目视无疑后通知品管课门实施检验，判定合格方可入库，入仓后应挂上标识卡。如产品不合格，则办理退货手续。

5.1.5仓库要严格核准订购单的采购数量，如供方送多，要及时与采购部联系，或拒收多余部分（供方赠送的除外）。

5.1.6材料进库后，要将《入库单》交采购负责人签名，如特殊情况采购负责人不能及时签名，可电话确认后办理入库，后补签名并当天完成入账。

5.1.7半成品和成品入仓，由生产单位开具《入库单》，经品管课门检验合格仓库人员核定后，摆放在半成品停放区并加以标识（所用单号，客户产品名称数量等）。

5.1.8凡外发加工的物资入仓，第一时间通知品管课门抽检，仓库负责收货。

5.2库存物资管理

5.2.1仓管工作人员应熟悉产品的性能，了解原材料、成品的性能及防护方法，具备仓管的