内部审核检查表(ISO22716)正式_纯图版.docxVIP

内部审核检查表

受审单位

工务组

审核日期

审核员

判定

审核发现

序号

条款

审核项目内容

Y

N

NA

1

3.2.1组织结构图

3.3.2人员职责

本部门在IS022716体系中涉及哪些负责项目和配合项目?

2

4基础设施

清洗和盥洗设施是否靠近但区分于生产区域?

公司所有的区域是否安装了充分的照明设备?

照明设施的安装应防止由任何潜在破碎所产生的碎片产生影响，如维修安装人员如何在实施过程中管控灯管?是否采取必要的产品防护的措施?

管道安装应确保不会污染原料、产品、工作表面和设备，否则，应该采取必要的产品防护的措施。

公司有无暴露于头顶的梁、管道和输送管路?

暴露的管道有无紧靠墙面?是否通过支架悬挂或者支撑，与墙面留有足空间以便清洁?

公司有哪些防虫鼠害设施?如何确保设施正常运行，查看相关记录。

3

5设备

公司是否有完整的公司设备台帐?询问机械设备的安全防护设施有那些?(安全栏、安全护罩、防滑设施)

化妆品加工生产用机械设备是否能防止污染产品?

产品接触及内包装材料是否易于清洗消毒或易于拆除、易于检修?

安装设备是否考虑到设备的底部，内部和周围应能够被合理的触及，以便于维护和清

洁?

主要设备应易于识别和确认，统一编号，建立设备档案。

影响到产品卫生、质量的检验和生产测量装置是否定期校准?

设备是否受控于清洗消毒计划?

公司