医药零售连锁企业质量体系内审检查表_纯图版.docxVIP

质量管理体系内部审核检查表

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被审核部门

企业、质量负责人

审核时间

审核员

标准条款号

检查内容

检查记录

1、质量管理体系建设

1.1、质量体系建立的目的?

1.2、质量体系文件包括哪些内容?

1.3、药品经营管理质量体系的结构包括哪些?

3、质量目标

2.1、质量方针的内涵是什么?

2.2、如何宣传使员工理解和熟悉公司的质量方针?

3、质量目标

3.1、公司的质量目标是否是依据质量方针来制定?

3.2、质量目标是否包含对服务质量的要求?是否可量化?

3.3、质量目标是否分解到各部门?

4、职责和权限

4.1、公司的组织框架的设置是否合理?是否建立了各部门的职责和权力?

4.2、总经理谈谈自己的职责和权限是什么?

5、管理者代表

5.1、请问总经理是否指定一名管理者代表?有任命文件吗?

6、管理评审

6.1、公司的管理评审由谁来主持?评审档案哪个部门存档?保存期限?

7、任职资格

7.1、请问公司质量负责人、质量部负责人任职资格要求?下一步怎么打算?

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被审核部门

管理者代表

审核时间

审核员

标准条款号

检查内容

检查记录

7、质量方针

7.1、公司的质量方针是什么?你是怎么理解的?

8、质量目标

8.1、公司的质量目标是什么?

8.2、质量部怎么完成公司的质量目标?

8.3、质量目标由谁来分解，各部门是否清楚并积极落