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文件
文件名称环境管理体系审核程序EMS454-01
编码
起草人编制日期年月日编制环境管理体系
审核人审核日期年月日依据标准及使用指南
执行
批准人批准日期年月日年月日
日期
1.目的和适用范围
本程序规定了环境管理体系审核的筹划、频次、范围、方法。
本程序适用于******有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责
2.1管理者代表负责批准审核方案并将审核结果汇报总经理。
2.2****部在环境管理者代表领导下,负责环境管理体系审核的方案、组织、实
施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合,对审核中发现的问题制定并采取
整改措施。
3.控制要求
3.1内审标准和审核内容
3.1.1内审标准
GB/T24001-1996idtISOISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它
要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容
环境管理体系是否符合审核标准要求；
体系是否得到正确的实施和保持。
3.2年度审核方案
****部经理编制年度审核方案,经环境管理者代表批准。
3.2.2方案应覆盖体系17个要素和公司所有部门,方案审核每年不少于一次,对
涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
特殊情况可追加审核频次
出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；
环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；
生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；
第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3审核准备
3.3.1****部每年应将环境管理体系审核纳入年度方案,并经管理者代表批准,涉
及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加
审核频次。
每次内审,环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任
审核组组长,审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内
部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施方案。审核方案包括审核目
的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工,
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分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末
次会议时间。
3.3.4审核实施方案在审核前五天内发放至各受审核部门,各被审核部门接到方
案后,要确定本部门的联络员,做好接待准备。
3.3.5审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。
3.4现场审核
审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场,记录审核发现的证据。
3.4.2审核员对照审核准则,识别、判断不符合项,按附表2填写《环境管理体系
不符合项报告》,经部门代表确认。
被审核部门收到《不符报告项报告》后应分析原因,制订纠正和预防措施及完成
时间。
3.5审核报告
审核员对所审核部门按附表3编写审核报告,发至被审核部门。
3.5.2审核组长根据审核情况负责编写总的审核报告,上报环境管理者代表。
3.6不符合项的跟踪验证
3.6.1各责任部门依据《不符合、纠正与预防措施程序》在限定完成期限内完成
纠正措施。
3.6.2****部按照“不符合、纠正与预防措施程序〞实施验证。
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