市农科院2021年整体支出绩效评价报告.doc

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市农科院2021年整体支出绩效评价报告

根据财政部门关于整体支出绩效评价管理的有关规定，按照?邵阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知?要求，现就2021年农科院整体支出绩效做如下自评。

一、单位概况

（一）部门基本情况：邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。1、人员情况：编制人数112人，2021年年末实有职工164人，其中在职106人，退休58人。

2、机构设置：邵阳市农业科学研究院内设办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所等科室,纪检（监察）机构按照有关规定设置。

3、我院的主要职能是：

引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种；现代农业产业技术体系建设及公益农业试验；良种繁育技术的研究应用；配套生产技术研究、示范和推广；农产品加工技术研究与开发；开展生物技术研究与检测工作；组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作；完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3137.96万元。与2020年相比，增加214.38万元，增长7.33%。主要原因是人员工资晋级调标，五险一金基数调整，科研项目投入增加。

2、收入预算执行情况。2021年本年收入2710.40万元，比上年增加304.15万元，增加幅度13%。其中：一般公共预算拨款收入2479.78万元，占本年收入的91%，比上年增加350.24万元，增加幅度16%；上级补助收入230.62万元，占本年收入9%，比上年减少46.09万元，减少幅度17%，原因是部分项目资金没有按时到位。

3、支出预算执行情况。2021年本年支出2745.12万元，比上年增加249.11万元，增加幅度10%。其中：

基本支出1698.78万元，占本年总支出62%，基本支出包括：人员经费支出1537.34万元，比上年减少33.81万元，减幅2%；日常公用经费支出161.43万元，比上年增加21.08万元，增幅15%。主要原因是人员调入、工资调增，部分奖金批复，压减一般性支出；

项目支出1046.34万元，占本年总支出38%，比上年增加261.83万元，增幅33%。主要原因是加大项目投入及部分项目经费跨年支付。

本部门没有政府性基金预算安排、没有国有资本经营预算安排、没有社保基金预算安排。

部门整体支出预算绩效情况（当年取得的主要事业成效）

1.夯实党的政治基础，全面加强党对科研工作领导

科研工作最终目的是服务党、服务国家、服务人民的，院党委坚持以抓好党建促科研，注重党性修养，全面加强党对科研工作的领导：一是注重党员学习。重点学好习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，组织开展了“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”、“学史力行”、“七一讲话精神”等5个专题研讨，持续推进“学习强国”平台学习运用。二是开展党建活动。积极开展支部主题党日和“三会一课”，组织党员干部开展“我为群众办实事”、“永葆丹心·重学邵阳名人事迹”、“坚守廉心·建设清廉邵阳”等主题教育实践活动，鼓励科技人员下到田间地头，实地解决群众困难，申报领导办实事9件，干部职工办实事115件，充分发挥我院党员干部的科技服务力量。三是理顺支部职能。今年调整了支部设置，争取并设立了邵阳市农科院机关党委，将科研一支部和科研二支部合并为科研党支部，进一步理顺支部管理职能。四是搞好职称申报。申报中级职称3个，高级职称3个，研究生中级认定3个，组织7名工人参加并全部通过晋级考试，增加退多补少正高级职称1个，并组织全员参加事业单位培训学习。五是重视人才工作。通过人才引进新聘硕士研究生5名，引入全国劳动模范王化永，同时在全市范围内公开选调3名综合管理人员，为农科院科研团队增添新生力量。六是推荐代表委员。完成1名人大代表和3名政协委员的推荐报告与政审考察工作。

2.紧扣科研创新核心，扎实推进农业科技再创佳绩

2021年，我院立足育种技术区位优势，围绕邵阳水稻、西甜瓜、柑橘、蔬菜等优势产业，紧扣科研创新这个核心，扎实推进农业科技开拓创新，通过各科研所（中心）的共同努力，依托5个国家级科研综合平台及3个省级农业产业技术体系湘中综合试验站，开展各项科研课题及试验106个，同比增加36个，增长52.2%。