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社会责任管理体系内审文件编号-OP-003
版本号A/0
控制程序控制程序制订日期2014/4/22
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社会责任管理体系内审控制程序
作成审核核准
评审
日期
社会责任管理体系内审文件编号-OP-003
版本号A/0
控制程序控制程序制订日期2014/4/22
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文件修订记录
序号修订日期修订内容修订页次版次备注
1首次发行A/0
社会责任管理体系内审文件编号-OP-003
版本号A/0
控制程序制订日期2014/4/22
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1.0目的
为了审查公司体系运行与标准要求的符合性、有效性，确定纠正或补偿措施，特制定本程
序。
2.0适用范围
本程序适用于公司体系运行事项的评审，涉及标准涵盖的所有内容。
3.0定义
无
4.0职责
4.1管理者代表负责主持首次会议、审批内部审核报告及不符合项报告、并对不符合项组织
跟踪验证。
4.2COC小组是本程序的主控部门，负责内部审核各记录的制作。
4.3审核组长负责内部审核实施过程中的组织、协调和评判工作。
4.3审核员负责内部审核工作的实施。
4.5各职能部门负责配合做好内部审核工作的实施，并负责纠正措施计划的制定和实施。
5.0工作程序
5.1内部审核计划安排
5.1.1公司规定的内部审核每年进行2次，上半年和下半年各1次，两次内部审核之间
的时间跨度为半年。
5.1.2COC小组负责制定“内部审核计划”及“内部审核检查表”。
5.1.3内部审核计划安排在每次内审前3-10天下发给各职能部门。
5.2审核人员
5.2.1审核组长由COC小组经理担任，审核公司各项社会责任活动的表现；审核组成
员由管理者代表、COC小组各专员、以及（根据需要的）各部门主管构成，审核
组各成员应审核与其无直接责任关系的部门。
社会责任管理体系内审文件编号-OP-003
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