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库存原辅料定期抽检实施细则

一、订立目的

为确保公司生产质量和产品质量稳定，依据企业质量管理体系

的要求，订立库存原辅料定期抽检实施细则，保证在库存原辅料中

的质量符合国家和企业的相关标准和要求，有利于规范公司生产质

量和产品质量管理。

二、适用范围

本细则适用于公司生产原辅料库存管理工作中，对原材料、半

成品的定期抽检实施的规定。

三、基本要求

1.库存原辅料应当一直维持在质量稳定的状态，确保符合公司

的质量标准和产品要求。

2.认真执行企业质量管理体系的相关规定，把好质量关口。

3.定期开展库存原辅料抽检工作，保证由于外部因素引发的质

量变化能够适时发觉并调整。

4.加强库存原辅料记录管理，建立相应的抽检档案，实现原材

料、半成品的可追溯性。

5.抽样管理应严格执行，确保样品真实性、原始性和代表性。

四、实施方法

1.原辅材料抽检周期

库存原辅材料的抽检周期为季度。每个季度结束时，应当对其

库存原辅材料进行一次抽检，依照季度初点抽检，确保抽检时间的

精准性和牢靠性。

2.抽检样品的数量

依据库存原辅材料种类的不同，样品数量也不同，是依据统计

学的抽样原理来确定的。一般来说，样品的数量应当符合以下规定：

每批次样品依照动态均值抽型法，抽50个单位作为检样，数量不

足50个，全部抽样；半成品的样品数量，可按规定要求抽1袋或

1条。

3.抽样方法

依据库存原辅材料种类的不同，抽样方法也不同。常用的抽样

方法有单级抽样、双级抽样、多级抽样等。抽样方法应选择合理的

抽样方案，确保样品的代表性和牢靠性。

4.抽样地点

库存原辅材料抽样应充分考虑其质量在不同地点上可能显现的

变化。在抽样时，应当从多个库存地点中选取样品，确保全面考虑

不同地点的影响因素，从而保证抽样结果的牢靠性和代表性。

5.抽检标准

抽检标准应当依据国家有关质量标准和公司订立的行业标准来

订立，抽检结果应当符合国家有关质量标准和行业标准的要求。

6.样品处理

对抽检样品应当实行一致的样品处理方法，采集，尽量削减样

品在采集、保管、运输、储存等过程中的干扰。在样品测试前，应

对样品进行必要的处理，以确保测试结果的精准性和牢靠性。

7.抽检结果

抽检结果应当依照统计规律计算，并且记录到抽检记录中。不

合格样品应立刻进行再抽样，确保抽检信息的精准性。全部的抽检

信息，都应当适时登记到抽检档案中，保持档案的完整性和可追溯

性。

五、抽检档案管理

为确保库存原辅料抽检工作能够有效开展，建立完整的抽检档

案管理制度，确保库存原辅料抽检记录的精准性和真实性。抽检档

案应当包括以下内容：

1.抽检记录。

包括：抽检编号、抽检日期、抽检地点、抽检样品名称、抽检

数量、抽检标准、检验结果、检测人员、审核人员等。

2.抽检反馈看法。

检验结果不合格时，应当记录原因和处理看法，保证有关抽检

结果的精准性和真实性。

3.抽检结果分析。

对抽检结果进行统计和分析，提出质量改进的建议和措施，如

对原辅材料供应商评价、库存监管等；

4.采购、入库单据等相关资料。

在此基础上，订立出可行的质量管理措施，保障公司生产质量。

六、质量验收和处理

库存原辅材料的验收和处理，应当符合国家和企业订立的相关

标准和规范，并在质量管理体系的检查和监督下定期开展。

1.验收标准

依照国家有关质量标准和公司订立的行业标准来验收原辅材料

的质量，从而确保原辅材料的质量符合公司的质量标准和产品要求。

2.验收内容

对原辅材料的质量进行验收，包括外观、尺寸、重量、容积、

物理性能、化学性能、微生物指标等方面的检查。

3.验收记录

对验收合格的原辅材料，应当在质量管理体系的验收记录中登

记相关信息，并依照规定程序进行储存和使用。

4.不合格品的处理

对未阅历收或者未达到国家和企业质量标准的原辅材料，应当

依照相关规定进行处理。不合格品应当经过认真审查和检测，实行

实在的处理措施，包括返工、重新采购、销毁等处理方式。

七、质量监控