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2023年管理评审输入材料(5.应对风险和机遇采取措施的有效性)

2023年度风险和机遇应对措施有效性评价报告

为了能够持续进行风险识别，建立风险和机遇的应对措施，减少或避免危险事件的发生，确保公司正常运行，现对2023年识别的风险和机遇、采取的应对措施和措施的

落实情况总结如下：

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇应对措施

措施落实情况

有效性

评价

类别

环境/要求

风险和机遇

外部相关方

顾客

顾客需求趋势

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期

和售后服务的期望值提

升，给我司外协安排、质量和售后管理提出新的

要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会

给公司带来潜在的发展

机遇。

1.销售部、质量部加强与

客户进行质量标准制定

的沟通，同一双方的标准

和检测方法。

2.计划部做好外协计划的安排，保证外协计划的执

行。

3.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求

和意见。

通过面谈、微

信、邮件、电话

等方式与客户

保持良好的沟

通，及时获取客户需求信息和

相关技术要求。

措施

有效

供应

商

受疫情影响，供应商资金链和产能受

影响，供货不及时。

风险：影响项目交付

机遇：与供方达成更深层

次合作，互惠互利。

1.开发优质备用供应商，

缩减供货压力。

2.给予供应商及时付款，

降低供应商资金压力。

2022年对供应

商货款及时清

付，降低了供应

商的资金压力。

措施

有效

政府

政府部门的监管力

度

风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的

风险。

机遇：行业产生环境的变化，给公司带来新的发展

机遇。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工

作。

1.公司严格按照

政府的要求处

理三废

2.公司严格按照

政府要求足额

准时缴纳社保保障员工合法

权益。

3.公司按照政府

要求足额准时

纳税。

2023年公司无违反法律法规

的情况。

措施

有效

第三方检定、校准

机构

量检具漏检、延迟

送检

风险：导致产品检验结果

出现偏差，产品报废。

机遇：减少检验差错次

数。

1.规范量检具台账管理

2.制定年度校准计划，按

时送检

1.量检具设置专人管理，台账实

时更新。

2.按照校准计划执行送检，证书

均显示在有效

期内。

措施

有效

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇应对措施

措施落实情况

有效性

评价

类别

环境/要求

风险和机遇

外部环境因素

法律

法规

法律法规内容的变

化

行业标准的变化

风险公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求，避免项目审核通不过。以及公司现有制度是否符合新行业标准

的要求。

机遇：遵守法律法规，提高公司信誉度。行业竞争环境变化，给公司带来潜在的客户。

主要职能部门按照要求加强法律法规和行业标

准的收集评价

公司无违反法

律法规的情况。

措施

有效

市场

公司市场占有率、

市场领先趋势

顾客增长趋势

风险：公司目前除环卫行业外其他行业市场占有率不高和领先趋势不明显，加上竞争对手实力强大，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的

压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，

提高公司的竞争优势。

1.完善公司内部管理制

度，加强各部门的考核，提高公司管理水平，提高

公司产品质量，保持竞争

的优势。

2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场

容量

公司2023年军

品销售形式良

好，但由于接触军品行业时间短，还谈不上市

场占有率。

措施

有效

经济

形势

新华财经年报

《2020年国内宏

观经济分析及2021年展望展望》

提出2021年，基建

投资或将温和改

善，预计增速3%-5%。2021年是

“十四五”规划的开局之年，规划建议稿中提出要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国，因此基建投资具有较强支

撑。

风险：目前公司产品主要销售行业行业的经济形势发展势头良好，但是竞争在不断加剧，客户对产

品价格敏感。

机遇：行业高速发展，给公司发展带来很好的机会，有机会开拓新的市

场。

1.开发新的市场

2.销售部加快资金的回

笼，降低公司资金压力。3.在保证产品质量的情况

下，降低成本。

1.受行业影响，

2023年公司整

体销售情况良

好。尤其是军品

销售和非标液

压站。

2.公司今年客户

回款率相较

2022年有所上

升。

3.产品生产批量增大，生产成本