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职业健康安全风险和机遇管控清单
评估更新日期：2021年4月11日
序号
类型
类别
外部因素及相关方描述
风险内容
机遇内容
风险严
重度等
级
风险的
频度等
级
风险系数
风险等级
管理措施
相关文件
责任部门
1
外部因素
法规要求
法律、法规内容的变化
风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确，不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
4
4
高风险
1、主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价。
2、环保安全部具体落实职业健康安全法律法规的要求。
法律法规控制程序
安全部
2
职业健康安全标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。
机遇：公司遵守职业健康安全标
准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3
3
9
一般风险
1、主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价。
2、环保安全部具体落实职业健康安全法律法规的要求。
法律法规控制程序
安全部
3
中华人民共和国
劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守《中华人民共和国
劳动法》,可以切实保障员工职业
健康安全，树立良好社会形象，提
高公司知名度。
5
2
10
一般风险
1、公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；
2、建立和完善公司规章制度；
3、快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
法律法规控制程序
人事行政部
4
中华人民共和国
职业病防治法的
影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》,可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
4
3
12
高风险
1、公司建立并运行《职业病防治管理制度》;
2、定期组织员工进行健康体检。
3、快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
法律法规控制程序
安全部
5
特种设备安全监
察条例的影响
风险：公司生产运行过程中，可能存在违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》可以切实保障员工职业健康，树立良好社会形象，提高公司知名度。
5
3
15
高风险
1、设备管理部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；
2、设备管理部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；3、根据各种特种设备的检定周期，给予检定；
4、定期保养特种设备。
法律法规控制程序
设备管理部
6
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》,存在隐患。
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
5
3
15
高风险
1、根据消防要求，公司已配备消防设施；
2、定期检验消防设施的完好情况。
法律法规控制程序
安全部
7
监督部门的监管力度
风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。
机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇。
4
3
12
高风险
1、各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作；
2、职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查。
危险源辨别、风险评价与风险控制程序
安全部
职业健康安全风险和机遇管控清单
评估更新日期：2021年4月11日
序号
类型
类别
外部因素及相关方描述
风险内容
机遇内容
风险严
重度等
级
风险的
频度等
级
风险系数
风险等级
管理措施
相关文件
责任部门
8
相关方要求
供应商的要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险
机遇：监督供应商遵守公司职业健康公司要求，提出职业健康安全管理知识。
3
2
6
一般风险
对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作。
危险源辨别、风险评价与风险控制程序
安全部
9
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应商过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。
机遇：公司职业健康安全管理方面管理提升，会给公司带来潜在的发展机遇，
3
2
6
一
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