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质量(zhliìàng)信息控制程序

1范围(fànwéi)

本程序规定(gudīng)ì了质量信息收集、传递、处理(chǔl)ǐ、反馈的程序和

要求(yāoqiú)。

本程序适用于公司内、外质量信息。

2规范性引用文件

下列条文中的条款通过本程序的引用而成为本标准的条款。凡是注日期

的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本

标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新

版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GJB1405A

Q/DZLz003《质量记录控制程序》

Q/DZLz004《管理评审程序》

Q/DZLz015《内部质量审核程序》

Q/DZLz017《纠正和预防措施控制程序》

3术语和定义

信息：有意义的数据；

质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；

质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等的管理

活动；

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重大质量问题：影响生产计划完成或影响新产品定型和已出厂产品在保证

期内成批返修、退货或索赔的质量问题；造成直接经济损失10万元以上的质量

问题；重大质量问题为特急质量信息。

4职责

技术质量部负责公司质量信息的管理。

综合管理部负责外部质量信息的收集、传递、归零。

各部门负责本部门质量信息的收集、传递、归零。

5程序及要求

5.1质量(zhìliàng)信息分类

质量信息分为(fēnwéi)内部质量信息和外部质量信息。

5.2质量(zhliìàng)信息网络

公司(ɡōnɡs)ī建立质量信息网络：

a)技术(jshìù)质量部为质量信息中心；

b)各单位为质量信息网点，设兼职质量信息员。

5.3要求

5.3.1质量信息的收集

5.3.1.1质量信息的收集按照各部门质量职责进行：

a)各单位兼职质量信息员，负责收集本部门内部质量信息；

b)综合管理部、技术质量部负责收集外部质量信息。

5.3.1.1质量信息的收集内容：

各单位兼职质量信息员收集本单位出现的产品制造质量信息以及影响产品

质量的其他信息和质量目标信息数据等；

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综合管理部收集顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息以及管

理评审信息等；

技术质量部收集公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息、公

司质量目标测量信息以及质量管理体系审核信息等。

5.3.2质量信息的处理和传递

5.3.2.1各单位兼职质量员收集的信息，本单位能处理并采取措施的，向本单

位主管领导汇报后在本部门采取处理措施并做好信息登记和记录；本单位不能

处理的，填写《内部质量信息反馈单》，按《内部质量信息反馈单》的要求进

行处理、传递；

5.3.2.2顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息等顾客信息由综合

管理部做好登记记录，并向主管领导汇报采取措施进行处理，并将处理结果做

好记录；需要各部门处理的，填写《外部质量信息反馈单》，按照《外部质量

信息反馈单》的要求进行处理传递；

5.3.2.3公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息由公司检验技术

员做好质量信息登记记录，向主管技术、质量的公司领导汇报进行处理采取措

施；需要办理不合格品审理的按照不合格品审理程序要求处理和传递，需要填

写(tiánxiě)《外部质量信息反馈单》的，按照《外部质量信息反馈单》的要

求进行处理传递；

5.3.2.4各单位质量(zhliìàng)目标的测量信息由各单位兼职质量员统计、记

录、测量，每月向技术质量部信息中心汇总一次，公司质量目标由质量管理员

统计、记录、测量；

5.3.2.5《质量信息反馈单》的处理(chǔl)ǐ、传递:

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a)公司内部质量(zhliìàng)信息传递路线：