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2017年薪酬分析报告
航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析报告
为全面、直观的掌握2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：
一、总体情况
（一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。
（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下：
年份
职工人数（人）
工资总额（万元）
利润总额（万元）
2016年
128.00
811.10
579.31
2017年
127.00
855.93
1124
增幅
-1%
6%
117%
分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率22.94%；
（三）2017年应发工资及实发工资如下：
2017年薪酬分析报告
中心/分公司
在岗人数（月均）
月度人均应发工资
月度人均实发工资
金融业务中心
2
8736.50
7632.37
税控业务中心
5.83
7300.57
6447.00
临淄分公司
7.67
6784.99
6028.49
淄川分公司
6
6776.40
6004.32
桓台分公司
4.58
6607.47
5671.17
高青分公司
1.83
6486.68
5813.43
研发推广中心
8.92
6363.11
5700.59
沂源分公司
3.83
6112.33
5467.33
质量管理中心
2
6036.98
5331.99
博山分公司
6
5877.77
5288.15
周村分公司
5
5723.37
5164.66
行业客户中心
27.33
5626.26
4917.98
张店分公司
10.58
5253.07
4555.84
高新区分公司
6.75
4925.01
4276.70
运营支持中心
13.33
4577.79
3969.77
增值业务中心
5.58
4522.80
3747.48
用户服务中心
9.17
4249.39
3685.36
公司平均
5997.68
5276.63
分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为33.75%，低于平均工资人员的占比为66.25%；其中年薪人员收入合计为279万，占比为整
2017年薪酬分析报告
体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。
（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：
中心/分公司
在岗人数
管理层（年薪人员）
临淄分公司（月均）
临淄分公司
（月均）
1
13395.49
11697.23
26%
行业客户中心
1
13197.12
11634.19
9%
张店分公司
1
12163.50
10686.70
22%
淄川分公司
1
11863.49
10388.22
29%
金融业务中心
1
10931.88
9427.37
63%
研发推广中心
1
10799.68
9449.45
19%
桓台分公司
1
10791.52
9605.67
36%
增值业务中心
1
10784.30
9592.61
43%
高新区分公司
1
10166.84
8969.86
31%
税控业务中心
3
9527.20
8410.42
22%
周村分公司
1
9369.00
8524.02
33%
沂源分公司
1
8943.03
7930.82
38%
博山分公司
1
8523.83
7661.19
24%
质量管理中心
1
8447.24
7500.50
70%
用户服务中心
1
8153.21
7220.74
21%
高青分公司
1
7605.58
6804.22
64%
运营支持中心
4
6882.29
6203.46
11%
公司平均
10090.89
8923.92
33%
月度人均实发工资
薪酬占比
分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超过平均工资人员的占比为40.91%，低于平均
2017年薪酬分析报告
工资人员的占比为59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收
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