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工程公司运营风险管理防控制度手册及规则

目录

TOC\o1-1\h\u216751.物业管理风险防控规则 2

292872.分包施工风险防控规则 7

324153.工程进度风险防控规则 18

296634.工程质量风险防控规则 25

101965.工艺管理风险防控规则 34

277856.船舶改造风险防控规则 42

270317.船机备件风险防控规则 49

25848.船舶修理风险防控规则 55

138309.设备机损风险防控规则 64

1960910.密封放射源风险防控规则 68

1272911.船舶建造风险防控规则 78

2457712.恶劣气象安全风险防控规则 86

2960313.船舶施工航行风险防控规则 91

3046014.危险性较大工程安全风险防控规则 100

950515.事故隐患整改风险防控规则 105

2286816.分包安全风险防控规则 112

289017.物资存货风险防控规则 118

1085618.物资采购风险防控规则 125

307219.船舶燃润油采购风险防控规则 132

2062120.反腐倡廉风险防控规则 141

520721.信访案件查办风险防控规则 150

1312222.信息安全风险防控规则 155

178823.标后预算风险防控规则 161

478124.内部审计风险防控规则 167

657225.科技研发与推广风险防控规则 176

267026.知识产权风险防控规则 185

2332127.人力资源风险防控规则 191

913928.保密工作风险防控规则 202

2861629.新闻信息风险防控规则 208

2273430.印信管理风险防控规则 215

1.物业管理风险防控规则

1.1适用范围

本管理文件适用于公司范围内物业管理风险的防控。

1.2风险描述

1.2.1运营风险

(1)因物业管理工作不到位、导致物业服务工作出现失误；

(2)因物业管理工作流程和控制点设计不合理，可能出现差错；

(3)因物业管理不严，可能削弱控制能力，可能造成设备损坏；

(4)因违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

1.2.2法律风险

(1)由于协议、合同中相关条款不符合国家法律法规或存在纰漏，导致内容无效，可能造成企业损失；

(2)管理行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

1.2.3财务风险

(1)物业核算遗漏，造成信息不完整；

(2)物业核算不规范，造成财务信息不真实。

1.3相关制度、规范、细则

文件名称

XX建设工程公司天航局大厦管理规定

1.总则；2.出入及着装管理；3.办公及公共区域管理；4.会议室管理；5.用餐管理；6.节能管理；7.节假日期间安全保卫工作；8.环境卫生管理；9.大厦停车管理；10.附则

文件名称

XX建设工程公司食品安全管理办法

1.总则；2.管理机构和职责；3.环境卫生管理；4.从业人员管理；5.餐具清洗消毒管理；6.食品采购储存管理；7.食品加工制作管理；8.奖惩办法；9.附则

文件名称

天航局大厦节约用电、用水规定

1.总则；2.部门管理；3.会议室管理；4.物业管理；5.其它事项

文件名称

天航局大厦消防应急预案

1.总则；2.危害程度分析；3.组织机构及职责；4.现场处置方案；5.工作人员疏散方案；6.灾后处理工作；7.附则

文件名称

天航局大厦员工食物中毒应急预案

1.目的；2.流程；3.领导小组；4.人员救治；5.协助调查；6.责任承担；7.总结报告

1.4业务流程

1.4.1物业管理业务流程图

1.5风险防控关键点描述及操作规程

风险防控关键点、风险描述、主责部门及防控操作规则

风险防控关键点

风险描述

责任

部门

操作规程

立项

物业公司甄选失误，物业公司管理失误造成损失可能。物业公司甄选和、选择的失误。

办公室

(1)物业公司资质符合国家政策、公司发展战略需要；(2)对被选用公司进行资信调查和实地考察；(3)物业管理方案由市场投资部、财务部、会签；(5)批复报总经理或董事长批准。

可行性分析

项目可行性分析不当，造成决策失误、损失。对被选择公司没有恰当评估。

办公室

(1)调查物业合作单位的企业规模、行业前景，社会信用等；(2)调查被用公司的基本情况包括:行业的状况及国家政策等；(3)编制可行性研究报告，报告必须包括：合作单位概况、服务内容、市场分析、风险分析等。

商签物业合同

在谈判时考虑问题不充分，签订合同中存在法律漏洞，导致运作