三合一管理体系内审管理层检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门：管理层

波及条款：Q：1.2，4.1，4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1

E/O:4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.5.5,4.6O:4.3.4

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文献、合用法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系规定

检查内容

检查措施

检查

成果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文献

查阅

现场

检查

1.2

应用

◆查体系应用原则有无删减?

◆删减理由与否合理?

◆问负责人:有无删减?删减理由?

无顾客财产

4.1

总规定

◆查与否按原则建立文献化管理体系?

◆有无外包过程?

◆问负责人与否按原则规定辨认过程及其顺序?

◆与否规定了过程控制规定？监视和测量规定？

◆与否持续改善过程控制？有无外包过程？

√

已通过充足辨认有关过程

无外包过程

4.2.1

总则

4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文献

4.4.4文献

◆组织与否有文献旳管理体系?有关文献与否齐全?文献是书面形式还是电子形式?

◆与管理体系有关旳文献有多少?

◆与受审核部门有关旳文献是多少?